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深圳市天丽汽车用品有限公司 TIANLI AUTO PARTS ACCESSORIES CO., LTD. 采购管理操作手册 文件编号 页次 页次 PAGE 3 / NUMPAGES 40 版本/版次 发行日期 No. 日期 修订内容 制定 审核 批准 1 2012/9/11 新订 2012 2012 宁武林 天丽 2012-09-11 采购管理操作手册 深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册1.0目的: 为了使公司ERP\销售管理操规范化。 深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册 2.0范围:公司ERP的采购管理模块操作。 3.0参考文献 3.1U8系统实施方案 3.2U8系统帮助文件 4.0内容: . 项目 主题 作业内容 1．销售管理操作流程 杨总审核 杨总审核 下达采购请购单 采购请 购单审核 调价单维护 供应商档案维护 N Y N Y 部门 活动说明 输入 输出 关键监控点 采购部 录入供应商相关信息 采购部 录入供应商调价单 客户调价单 客户调价单 总经理 检查供应商调价单准确性。 客户调价单 审核后的客户调价单 PMC 请购申请 请购需求 请购单 生产订单物料来源于MRP。 PMC 审核请购单 请购单 审核后的请购单 采购部 根据请购需求确认供应商,形成采购订单 审核后的请购单 采购订单 采购部 采购经理审核采购订单,总经理审批采购订单。 评审采购订单 审核后的采购订单 采购部经理审核 采购部 根据PMC要求或供应商状况,变更采购订单 审核后的请购单 变更后的采购订单 采购部 采购经理审核,总经理审批变更后的采购订单。 变更后的采购订单 审核后的采购订单 采购部经理审核 项目 主题 作业内容 1．销售管理操作流程 下达采购订单 下达采购订单 应付管理 采购发票 采购到货 采购订单审核 采购入库 N N Y Y 部门 活动说明 输入 输出 关键监控点 供应商 供应商接到天丽的采购订单后进行备料生产 天丽采购订单 送货单 仓库 点货,检查供应商所送货物是否为我公司的订货,数量是否超过未执行完毕的采购订单,签收送货单参照采购订单录入到货单,打印,并报检 供应商送货单 签收的供应商送货单 到货单 品质部 品质部根据检验标准检验仓库到货物料 到货单 检验结果 品质部 检验发现不良品时,通知采购员 到货单 检验结果 品质部 经检验合格的物料通知仓库收料 检验结果 检验合格处理 　 仓库 收料员将经过检验合格的物料转移给仓库正式入库 检验结果 检验合格处理 　 仓库 办理正式入库,保管员根据到货单和检验单核实物料数量,并在实物上粘贴批号、并将物料存放指定位置 采购入库单 收料 审核销售出库单后才允许产品发出。 仓库 入账,实物核对后在ERP系统中审核采购入库单。 采购入库单 采购入库单 　 应收会计 参照销售发货单生成销售发票并复核 销售发货单 ERP系统销售发票 纸质发票 项目 主题 作业内容 2．供应商档案 客户档案页面说明操作界面打开 客户档案页面说明 操作界面打开 2.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“基础设置”,进入基础设置后再进入“基础档案”如图进入“供应商档案”,路径为: 基础设置—基础档案—客商信息—供应商档案 如图中箭头所示,进入客户档案页面。 菜单区：编辑工具菜单档案显示区：已建好的客户档案在此显示供应商分类区：2.1.1供应商档案页面说明:供应商档案页面分为菜 单区、 菜单区：编辑工具菜单 档案显示区：已建好的客户档案在此显示 供应商分类区： 项目 主题 作业内容 2.客户档案 2.1.2供应商档按材料别进行分类,且只有采购及有权限的人员查看到,维护权限也只有有维护权限人员才能修改。 2.1.3菜单区说明: :打印设置 :选项设置 :打印（打供应商档案例表） :打印预览(打供应商档案例表预览) :供应商档案例表输出为exl档案 :查询供应商档案 :在例表中查找 :刷新例表 :调整例表显示栏目 :计算信用度(有信用控制) :合并供应商档案 :批量修改 :全部选择:取消选择(全不选) :新增供应商档案 :修改供应商档案 :删除供应商档案 2.2供应商档案维护操作: 菜单区：编辑工具菜单页签指示区：显示所选定的编辑页签内容编辑区：跟据不同的页签显示不同的编辑内容，兰色字体为必录项2.2.1点击增加进新增供应商 菜单区：编辑工具菜单 页签指示区：显示所选定的编辑页签 内容编辑区：跟据不同的页签显示不同的编辑内容，兰色字体为必录项 项目 主题 作业内容 2．客户档案 2.2.2菜单