环境和职业健康安全管理手册内审检查表.docVIP

重庆钢铁集团建设工程有限公司 环境、职业健康安全管理体系内审检查表 审核准则： ISO 14001:1996 OHSAS18001 相关法规 审核日期： 受审核部门： 陪同人： 条款事项 检查项目 检查要点 检查记录 环境职业健康安全管理手册及程序文件的建立 ○管理手册内容的覆盖面是否完整？ ○管理手册中各过程的描述是否反映了组织所提供的内容？ 对管理手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查环境、职业健康安全管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 审查管理手册和明示的几个基本活动的程序文件，支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。 4.1总要求 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、文件受控标识、发放清单、修改记录页 最高管理者签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令是否有效的传达？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？ 4.2环境/职业健康安全方针 4.2 最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针？ 最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？ 环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？ 环境、职业健康安全方