三协内审资料文档检查表0608.docVIP

内部质量管理体系审核检查表汇总（部门） 受审核部门 领导层（管代） 接 待 人 田 晖 审 核 条 款QMS 1.2 4.1 5.1～5.6 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 EMS 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6 本部门检查表从第 1 页至第 4 页 共 4 页 审核组长 徐 军 审核员 李末森 李 艳 审核日期 2006 年 8 月 16 日 内部审核检表 编号：JL-4-16-01 受审核部门：领导层（管代） 审核条款：Q 1.2 4.1 5 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6 序号 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 Y/N Q 1.2 Q 4.1 E 4.1 Q 5.1 Q 5.2 Q 5.3 E 4.2 标准条款删减、理由是否充足 组织是否建立并保持了质量/环境管理体系和外包过程的控制情况。 在满足顾客要求，确定法律法规要求，制定质量方针、质量目标进行管理评审活动，提供资源等方面所做的努力 以顾客为关注焦点的理念树立，顾客要求的转换并