企业发展三年规划（修改3）.doc

PAGE PAGE 7 企业三年发展规划 （2011年——2013年） 乌中旗电力有限责任公司 二0一一年三月 前 言 为更好地适应市场变化，正确定位企业奋斗目标，实事求是地规划企业建设和发展前景，充分发挥企业现有资源优势和潜力，不断激励制度创新和管理创新，增加企业凝聚力，鼓舞职工士气，全面推进企业规模发展、快速发展。结合公司当前发展趋势，特制定三年发展规划。 一、指导思想 以党的十七大精神和“三个代表”重要思想及科学发展观为指针，坚持以企业发展为主线、以科学管理为重点、以提升服务质量为宗旨、以电网建设为动力、以创新发展为灵魂、以确保安全为基础、以经济效益为中心、以绩效闭环型管理为手段、以加大考核为着眼点、以全面实施人才战略为后劲，本着与时俱进、创新发展、务实求真、追求卓越的原则，全面提高企业综合实力，再铸中旗电力事业的新辉煌。 二、奋斗目标 ——不发生人身伤亡事故，不发生大面积停电事故，杜绝设备损坏、交通和火灾的责任事故，圆满完成重大节日保电任务，实现安全生产三个100天。 ——2011年—2013年购电量累计达到21.5亿千瓦时，售电量达到20.3亿千瓦时，线损率5.6%，最大负荷达到11万千瓦。 ——运用先进的经营管理思想，推行现代化财务管理制度，实现财务精细化管理，2013年实现收入30016万元，税金及附加1572万元，利润1572万元。 ——圆满完成农网改造升级建设任务，构建坚强的电网架构。 ——建立统一的信息管理平台，实现电力数据、语音、视频等多种业务需要。 ——三年内，员工队伍素质整体提高，专业技术人员达18%，农电工持证上岗率达100%。 三、乌中旗基本情况 乌拉特中旗位于内蒙古自治区西部，地处东经107°16′--109°42′,北纬41°07′--42°28′。北与蒙古国南戈壁省接壤，国界线184公里。东邻包头市达尔罕茂明安联合旗、固阳县，南接乌拉特前旗、五原县、临河市、杭锦后旗，西连乌拉特后旗。全旗总面积23744平方公里，辖8个苏木乡镇。总人口13.9万人。全旗大部分处于内蒙古高原荒漠地带，属大陆性干旱气候，年平均气温3.0--6.8℃，年平均降水量在115--250毫米，年平均日照时数为3098--3250小时。 乌拉特中旗资源富集，可利用草场面积2800万亩，可耕地面积61.45万亩，近期待开发宜农荒地35万亩，其中机井灌溉面积16.85万亩。黄河灌溉农业区井、黄、库三灌，土地肥沃，具有农、牧、林、副、综合发展优势。乌拉特中旗基础设施完善，有二级公路与110国道和包兰铁路相通，邮电通讯网覆盖全旗大部分地区。旗内有国家一级陆路口岸——甘其毛道口岸，年贸易额达数亿元。城镇基础设施完备，各种服务功能齐全。乌中旗境内蕴藏丰富多样的矿产资源。到目前为止，共发现62种矿产，矿产地280处，其中有大型13处、中型11处、小型5处，矿点121处，矿化点130处。全旗共有各类矿山企业69户，矿业总产值约1亿元，矿业从业人员1680多人。 四、乌中旗电网现状 乌拉特中旗供电区域内有供电所12个，负责三苏木五镇84行政村278自然村的供电任务。供电营业区共有500千伏变电站1座，主变容量75万千伏安；220千伏变电站2座，主变总容量27万千伏安；110千伏变电站4座，主变总容量22.1万千伏安；35千伏变电站9座，主变总容量13.3万千伏安。220千伏线路2条64公里，110千伏线路6条198公里，35千伏线路17条386公里，10千伏线路74条2915公里；配电变压器2854台，容量33万千伏安。 五、全旗供电状况 2010年，全旗工农牧业生产、生活总用电量50430万千瓦时，全旗人均用电量3602千瓦时。其中工业用电量31001万千瓦时，农业排灌用电量15162万千瓦时，生活用电量2741万千瓦时。全旗主要负荷是工业负荷，2010年达到5.1万千瓦，其次是农业排灌负荷在2.5-2.8万千瓦，居民负荷1.2万千瓦，全旗最大负荷达到9.9万千瓦。 电力市场营销与优质服务 规划指导思想： 指导思想：以转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量为关键，切实贯彻落实国网公司“三抓一创的工作思路，全面落实省、市公司提出的各项任务，按照电网经营企业的定位和建设现代化电网经营企业的发展战略，以市场为导向、以改革为动力、以安全生产为基础、以经济效益为中心，以优质服务为宗旨、以发展为第一要务，与时俱进，开拓创新，艰苦奋斗，勤俭节约，不断提高公司的核心竞争力，实现可持续健康发展，力争三年的时间内，努力把公司建设成为现代化电网经营企业，努力实现“一流的技术与指标、一流的管理与机制、一流的效益与效率、一流的质量与服务”的总体目标。确保乌中旗电网的安全、稳定和经济运行，确保乌中旗全面建设小康社会的用