物资采购与供应管理程序.docVIP

— PAGE 24 — 发行版本： 物资采购与供应管理程序 修改次数：0 文件编号： 页 码：1/ 1 范围 本程序规定了长治项目部计划、采购、仓储、供应等全过程的管理控制措施和方法。 本程序是对油田公司主体系文件的补充。 本程序适用于项目部各单位、机关各部室。 2　引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本程序的条文，本程序发布时，所示版本均为有效，所有标准都会被修改，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。引用的标准（规定）名称及编号： 中油物采〔2009〕109号关于印发《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》的通知 3 术语及定义 3.1 三级采购物资：指未列入一、二级采购物资目录的其它下放物资。 3.2 招标采购：是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。 3.3 网上采购：是指通过中国石油电子商务网进行目录式采购和电子市场动态交易。 3.4 询价采购：是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。 3.5 单一来源采购：是指从唯一供应商处进行的采购。 4　职责 4.1　经营管理部（物资）负责长治煤层气项目部（以下简称项目部）物资采购与电子商务的归口管理。贯彻落实油田公司物资采购管理规章制度；制定项目部物资采购与电子商务管理制度；负责物资采购计划的编制、审批管理；负责各级采购物资的验收、调拨分配、结算工作；负责代储物资管理、物资仓储管理；参与二级采购物资供应商推荐、考评等管理工作；负责项目部物资采购与电子商务统计及资料管理；负责物资采购管理信息平台项目部的应用；负责管理、指导、监督项目部所属各单位的物资收、发、存工作。 4.2　经营管理部（企管）负责三级下放采购物资招标项目的招标，负责物资采购合同的审批、报审；负责对采购招投标工作进行监督与指导。 4.3　设备管理部门（经营管理部、技术部、生产部）负责设备选型。负责提出选型设备的技术配置和验收标准；负责组织选型设备的安装、调试；参与选型设备的验收工作；负责选型物资的质量控制。 4.4　技术部负责所管理项目采购物资技术参数的确定；计量设备的选型，负责向物资部门提供项目料表及非标设备图纸，配合物资管理部门对项目物资进行验收；负责提供项目部生产、建设、科研所需主要物资的需求计划及调整计划。 4.5 办公室责计算机及外部设备和网络设备选型配置审查及验收工作。 4.6　生产部（安全、质检）负责设备设施安全附件（指安全阀、呼吸阀、阻火器、安全报警仪器仪表、防雷及防静电接地装置）的质量验收工作；负责采购物资质量监督、检验工作；对采购物资的质量、安全、环保性能进行把关。 4.7 经营管理部负责对我项目部成品油的指标分配、使用管理等工作。 4.8 办公室负责对物资采购与供应管理全过程行为的规范性、合法性进行监督检查。 4.9　经营管理部负责贯彻执行上级物资采购与电子商务管理制度；负责本单位物资采购计划的编制、上报与执行；负责本单位到货物资的验收、保管与发放；统计资料的编制上报；物资管理信息系统的使用。 5 管理内容 5.1　物资分级与管理 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1.3 三级采购物资由经营管理部集中管理。及时清结物资必须经厂主管领导同意方可执行。 5.2 物资计划 5. 5.2.2 物资计划管理具体执行QG/HBYT 305-20 5.3　物资采购 5.3.1　 物资采购实行集团公司、公司、厂三级集中采购的原则。 5.3.2 5.3.2.1 集团公司、器材供应处负责一、二 5.3.2.2 物资管理中心负责三级物资或下放授权物资的采购 a）生产建设急需、抢险救灾、突发事件、特殊零星用料等二、三级采购物资，物资管理中心不能保障及时供应的可授权各单位材料员实施采购。 b) 各单位应严格按照授权范围、办理相关审批手续实施采购，不得无审批、超范围采购。 5.3.3 5.3.3.1 三级物资采购原则上采用招标采购方式。不符合招标条件的可采用 a）招标采购。所有符合招标条件的物资，均采用招标方式进行采购，不得化整为零规避招标。对所采购物资的性能、质量、技术要求、交货、服务等采购要求相同，只需进行采购价格比较; b）单一来源采购。生产维修对物资有特殊要求或供应商唯一时，方可进行单一来源采购。 5.3.3.2 5.3.3.3 工程建设项目所需物资的采购与供应，执行QG/HBYT 164-2008《项目物资采购与供应管理实施细