企业内部品质监控流程规定.docVIP

生产品质监控体系责任规定 为规范公司生产品质监控体系，明确员工、车间助理班长和品管的职责范畴及责任，以避免发生不必要的争执。特作以下规定： 仓库方面； 仓库来料时，仓库人员对来料认真清点后，根据实点数量在送货单上签字，对于短少的注明实收数。同时按收货数量开据《入库单》，交供货方一联，（此时所开入库单仅为来料暂收依据，不作品质判定凭据。）再按收货数量开具《送检单》通知来料检验品管验货。 来料检验品管组长接到《送检单》，签字接收后安排来料检验品管进行验货。验货完毕，物料放回原位。通知仓库检验结果，在入库单上签字，并注明检验结果：批退或合格。如果批退，品管同时须开具《检验不合格报告单》，通知相关部门及人员。采购接到单后告之供应商检验结果。 仓库按验货结果，合格的进行入库归类，不合格的作好退货准备，每日作好来料日报表，送品管、生产、采购各一份，同时将入库单分送相关部门。 品管员如需要对已判定合格的库存产品进行品质追溯重新判定，须经仓库管理员同意方可进入合格品区进行复查，复查后物料必须放回原位。如复核结果需要改判为批退，不仅要改贴红色标签，而且须发《品质异常追溯单》，须经品管经理（或质量总监）、生产经理（厂长）、仓库管理员签字，再分发至相关部门。采购部接到退货单，应通知供应商即时处理；仓库退货给供应商时，须开具退货单，退货单也须有品管签字确认方可退货。 注塑车间方面： 注塑员工负责对注塑料产品的初步检验并装筐。每天上班前，须根据产品名称型号及预算当班产量填好合格证，合格证要求编上序号。交与当班品管。 品管员上班后将每台机的合格证收回，并加盖QC章。 为避免漏贴合格证、漏检、漏盖QC章的现象发生，注塑工在装产品前须清除余留在周转筐上的合格证，员工不得私自贴合格证；品管巡机时每检验合格一筐，确认筐上无余留的合格证，再按合格证序号贴一张合格证。 对于整筐不合格的产品须贴上红色标签，并开具《返工暂留单》交注塑班长签字确认后，员工自行立即把不合格产品拉至返工暂留区，由班长督促员工返工。返工单一式三联，品管、班长、随货各一联。 对于检验到不足一筐的产品不合格时不开具返工单，口头指令注塑员工自行返工，对于故意不返工继续装筐者，将该筐产品加贴红标拒收，并开具返工暂留单注明员工违规操作，交注塑班长签字确认，同时班长应对该员工加倍处罚。 下班后，有返工品的员工应自觉到返工区进行返工，返工完成报下一班班长，由班长提请下一班的品管进行复检，复检合格，改换合格标贴，在随货返工单上注明返工复检合格并收回存档。收货员记帐入库。如返工后仍不合格，则在随货返工单上注明返工一次不合格，由班长指令员工后续再返。 注塑车间收货员在收货时，对无合格证的产品一律不准入库。并报班长提请品管检验，品管不得以任何理由拒检。同时如果仓库发现产品无合格证或产品摔倒，清理后也必须提请品管部重新确认。 如有特殊情况，品管员需到注塑仓库进行品质追溯，必须知会注塑仓管员，不得私自进入仓库。对复检后的产品必须放回原处。如复检的产品被改判为不合格，必须立即知会注塑仓管员并加贴红标隔离。同时开具《品质异常追溯单》，经由注塑品管组长、注塑车间主任及注塑仓仓管员签字确认。如追溯之不合格产品达一个班次及以上产量，必须报品管部经理（质量总监）和生产部经理签字。 装配车间方面： 装配工负责对产品的组装及初步检验。要求员工在组装产品的同时，努力作好对产品质量的自检互检工作，生产物料在使用前要查看是否合格，自己组装后要确认合格才能放入下工序生产。发现来料品质异常或按规范组装有异常，应立即主动请示当班助理或品管确认。 车间助理须对员工进行规范组装操作及初步检验方法培训。在生产过程中必须不定期的巡查各工位的生产质量状态。发现违规操作及对产品检验方法不对时必须及时纠正。对品质异常状况采取紧急处理措施。 装配车间品管员应负责对产品质量把关监控。对于员工或自己发现的来料质量异常应立即加以确认采取处理措施，确认来料（或前置加工）不良应立即停止使用并加以隔离，同时开具《品质异常追溯单》报组长和品管部签字确认。确认属实再交车间助理及主任签收。 车间助理和主任接到品管的《品质异常追溯单》后，应立即按《品质追溯单》所提供的方式采取退线隔离处理，如需退货的整理好开具《退货单》退回仓库（连接器半成品退回连接器车间）。 品管员在巡线时发现员工操作异常或线上出现品质异常，应口头告之员工或助理改善；检验判定主要以最尾端成品检验为准，发现品质异常须要返工的，应加贴红标要求线上隔离返工，并开具《返工暂留单》交车间助理或主任签收确认。《返工单》一式三联：品管、车间、随货各一联。 车间助理或主任接到《返工单》后，应立即安排当线返工（特殊情况不能立即返工的应隔离另行安排）。返工完成，车间助理应通知品管进行复检，复检合格，品管员取掉红标，在《返工单》上注