ISO9001-2015程序文件(中型制造业).docVIP

XXXXX有限公司 PAGE 34 程序文件 依据GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 编制 文件编号：XXXX/QP01~13 编 制: 文件编制组 审 核: 批 准: 批准日期：XXXX年XX月XX日 发布日期：XXXX年XX月XX日 程序文件目录及修订 序号 对应质量手册条款 文件编号 文件名称 版/次 第1次 修订日期 第2次 修订日期 第3次 修订日期 第4次 修订日期 1 7.5 XXXX/QP01 文件化信息控制程序 B/0 2 9.1.3/10 XXXX/QP02 数据分析与改进控制程序 B/0 3 9.3/10.3 XXXX/QP03 管理评审控制程序 B/0 4 7.1.2/7.2/7.3 XXXX/QP04 人力资源控制程序 B/0 5 7.1.3/7.1.4 XXXX/QP05 基础设施和过程运行环境控制程序 B/0 6 8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2 XXXX/QP06 与顾客有关的过程控制程序 B/0 7 8.4 XXXX/QP07 采购控制程序 B/0 8 7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 XXXX/QP08 运行控制程序 B/0 9 7.1.5 XXXX/QP09 监视和测量资源控制程序 B/0 10 9.2 XXXX/QP10 内部审核控制程序 B/0 11 8.6 XXXX/QP11 产品和服务的放行控制程序 B/0 12 10.2 XXXX/QP12 不合格输出控制程序 B/0 13 8.3 XXXX/QP13 产品和服务的设计开发控制程序 B/0 文件化信息控制程序 编号：XXXX/QP01 B/0 目的 控制本公司质量管理体系和GB/T 19001-2016 IDT ISO9001：2015《质量管理体系 要求》要求的形成文件的信息，确保创建和更新形成文件的信息的适宜性和充分性。 适用范围 GB/T 19001-2016 IDT ISO9001：2015《质量管理体系 要求》所要求的形成文件的信息，公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。 以上形成文件的信息中，需保持的，本公司一般称其为 “文件”，分类为质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度和检验规范，以及外来文件；需保留的，本公司一般称其为“记录”，通常是依据文件实施后需要保留的多为表式与报告类的证据性资料。 职责与权限 3.1 品管部负责组织相关人员编制“文件”，包括“记录”格式，并负责审核与评审，总经理负责批准发布实施。 3.2 各部门负责本部门与质量管理体系有关的需要形成文件的信息编制，负责按照公司体系文件规定进行各项工作，保留有关记录。 程序内容 4.1文件的控制 4.1.1文件内容 公司的质量管理体系包括：GB/T 19001-2016 IDT ISO9001：2015《质量管理体系 要求》所要求的形成文件的信息；公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。 本公司文件的分类；本公司形成文件的信息中，分为需保持的与需保留的两类。 需保持的形成文件的信息，本公司统一称其为 “文件”，分类为质量手册、程序文件、管理制度和作业指导书及检验规范等技术性文件，以及外来文件。 需保留的形成文件的信息，本公司统一称其为“记录”，通常是依据文件实施后需要保留的、多为表式与报告类的见证性资料。 4.1.2文件的创建与更新 在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的： a）标识和说明,包括但不限于标题、日期、作者、索引编号等；。 b) 格式，包括中文语言、加密电子版本、图示和纸质或电子载体等。 c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。一般部门性文件或记录，各主管编制，体系专员审核，总经理批准；公司性文件体系或记录品管部编制，总经理批准实施。 4.1.3文件的标识 4.1.3.1为保证文件具有标识的唯一性，文件应有唯一性的编码。 4.1.3.2文件编码方式 4.1.3.2.1本公司质量管理体系文件编码方式，见附录1。 4.1.2.2.2本公司质量记录编码方式，见附录2。 4.1.3.3文件的更改和修订状态通过版本号与修订次数进行标识，修订内容填写在文件修订记录中。同时，公司所使用的质量管理体系文件通过《有效文件一览表》进行修订状态的统一控制。 4.1.4形成文件的信息的控制 4.1.4.1所有文件的发放由公司品管部统一进行，部门主管或文件使用人员在《文件收发登记表》或《技术图纸/资料收发记录表》（该表仅记录图纸及相关技术资料的收发情况）签收。 4.1.4.2 公司质量管