工程更改与变化点管理程序.docVIP

广州庆达汽车零部件有限公司 受控状态 文件名称 工程更改与变化点管理程序 文件编号/版次 KD-QP-002/01 页 数 共 NUMPAGES 6页第 PAGE 1页 PAGE PAGE 1 1.目的 通过对制造过程中变化点的管理，使这些变化在内部得到适当的反应和有效的控制。 2.适用范围 2.1顾客的更改。 2.1.1技术图纸、接收准则、包装标准等技术文件的更改。 2.1.2产品样件。 2.1.3材料更改（牌号、供应商、规格、形状）。 2.1.4检验记录的更改。 2.1.5新产品试制过程中的设计更改。 2.2内部的更改 2.2.1设备/模具大修理后初次使用。 2.2.2新厂房/新生产线/新投入使用的生产设备。 2.2.3内部采购材料更改（牌号、供应商、规格、形状）。 2.3变化点 除以上已定义的与产品质量有关的人、机、料、法、环中的制造过程变化，如： 2.3.1生产工人(冲压作业员、焊接作业员、检查作业员、装模工、物料配送员、返工返修人员)变化(包括新人、转岗、顶岗) 2.3.2制造中模具损坏后形面的损坏及其修理、未在作业指导书规定的设备更换及其修理、与产品尺寸有关的工装夹具的损坏及其修理。 2.3.3作业方法的更改（检验频次、检验基准、量具、包装的变化、未在作业指导书规定的制造参数的调整）。 2.3.4让步接收材料的生产。 2.3.5功能区域的调整和重新设置。 3.定义 3.1工程更改：产品在制造过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的更改及顾客提出的更改。 3.2变化点：产品实现各要素中原来设置的条件发生变化简称变化点。 4.主要职责和权限 4.1营业部：接收顾客方面工程更改的信息并传递到内部涉及工程更改的部门；将内部执行更改的结果报告给顾客； 4.2制造部：负责内、外部工程更改方案的制定、实施；对变化点进行识别并采取有效的反应措施。 4.3品质管理部：负责接受顾客基于产品质量方面的信息，参与评审工程更改方案，监视工程更改实施的作业执行；验证更改后产品质量是否适宜；对内部的变化点及其反应措施进行确认和记录。 4.4相关部门：负责执行《工程更改/变化点联络处置单》的内容及本部门相关文件内容更新。 5.程序内容 5.1来自顾客的更改 5.1.1营业部接收顾客方面工程更改 5.1.2责任部门接到营业部有关顾客工程更改信息后，在2个工作日或顾客指定日期制定更改方案及实施办法，必要时组织相关部门对更改方案进行评审，营业部按顾客指定日期将更改的可行性方案回复，必要时需要顾客的书面批准。 5.1.3更改的实施 更改项目 信息接收 传递方 传递形式(记录) 制定方案部门 实施部门 技术图纸 营业部/制造部 制造部/品质管理部/文控 《工程更改/变化点联络处置单》 制造部 制造部 接收准则 营业部/品质管理部 品质管理部/文控 《工程更改/变化点联络处置单》 品质管理部 品质管理部 包装标准 营业部/制造部 品质管理部/生产管理部/制造部 《工程更改/变化点联络处置单》 制造部 品质管理部 材料 营业部/生产管理部 品质管理部/制造部 《工程更改/变化点联络处置单》 生产管理部/品质管理部 生产管理部/制造部 产品样件 营业部/品质管理部 品质管理部/制造部/生产管理部 《工程更改/变化点联络处置单》 品质管理部 品质管理部 新产品试制过程的设计变更 产品开发小组 产品开发小组成员 《工程更改/变化点联络处置单》 产品开发小组 产品开发小组 5.1.4 更改实施后的输出由对应窗口将其分别报告给顾客，制造的首次产品按《初期流动管理作业流程》执行，保存更改后产品的全尺寸数据记录，必要时做初始过程能力分析。 5.1. 5.2 来自内部的更改 5.2.1 更改项目 传递形式 制定方案部门 实施部门 确认部门 设备大修初次使用 《工程更改请求单》 制造部 制造部 制造部/品质管理部/顾客 模具大修初次使用 《工程更改请求单》 制造部 制造部 制造部/品质管理部/顾客 新厂房/新生产线/新投入使用的生产设备； 按《产品质量先期策划管理程序》执行 多功能小组 制造部 品质管理部/顾客 自采购材料 《工程更改请求单》 生产管理部 生产管理部 品质管理部/制造部/顾客 5.2.2 制造的首次产品按《初期流动管理作业流程》执行，保存更改后产品的全尺寸数据记录，必要时做初始过程能力分析。 5. 5.3变化点管理 5.3.1 5.3.2 产品制造过程中原来设置的条件发生变化，对有变化的位置/工序/设备/模具/材料/（通称变化点），各生产工序/过程都应有反应，必要时应停止生产，按《作业指导书》中异常处理流程处理。 5.3.3对已经做出来的成品或半成品贴“待确认标识”，必须经过100%重复检查合格后才能放行。 5.3.4对产生异常的变化点必