内审检查表（生产部）.docVIP

标题：内审检查表 文件编号：TJ/QC/085/A 受审部门：生产部 审核日期： 06 年 10 月 16 日 记录编号： 序号 要素 检查内容 检查方法 检查记录 判定 1 4.2.3 文件控制 有无必需文件 查看《品质手册》、《质量计划》和程序文件是否齐备。 查看《品质手册》、《质量计划》及《过程确认程序》均齐备 OK 查看公司技术类文件发放清单，任意抽查一种产品看技术文件是否齐备及格式符合性。 抽查受控的零件转序单，齐备，格式符合要求 OK 抽查公司正使用的技术文件是否经过审核和批准。 抽查受控的零件零件转序单有经审核和批准 OK 2．使用中的文件是否均为有效版本 抽查文件是否为有效版本 抽查《前处理作业指导书》《磷化作业指导书》版本未更新 NG 现场是否都能找到必需的有效文件及现场有无作废的文件在使用 查看钳工、折弯、焊工、喷涂、装配均有必需的文件，但喷涂作业指导书与实际生产流程不符 NG 3．是否按规定修改文件 抽查查文件修改是否规范 抽查《设备管理程序》修改规范，有制订文件更改说明书 OK 查现场使用的技术文件修改是否有标识及规范性 抽查现场技术文件修改有标识及签名 OK 4．是否定保管文件 查文件有无损坏、丢失及涂改现象 抽查生产办公室文件《工伤处理作业指导书》有丢失 NG 查看技术文件保管有无分类和标识清析，有无目录便于查询 抽查折弯班图纸无目录 NG 查看需要技术文件的场所是否均能够方便地获得有效的版本 抽看生产办公室，《奖惩作业指导书》的发放，有记录，查看现场各班组均有实物 OK 随机让文员查找2份文件看是否容易找到 随机让文员查找2份文件能够很快找到 OK 4.2.4 记录控制 1.记录格式是否受控 抽查2种与文控样本核对 抽查《设备维修保养记录表》己受控，但格式与样本不符，《模具维修记录表》未受控在使用，所有表格未受控 NG 2.是否按照规定填写记录 查看记录,看填写是否清晰、完整和有无乱涂乱划现象 查看钳工、CNC、焊工作业指导书均有文字不清晰，表面有乱写、纸张破损 NG 3.是否按照规定保管记录 查看记录保管有无分类和标识清晰 抽查生产办公室《不合格品处理表》、《设维修记录表》有分类保存，其中《设维修记录表》填写内容不完整 OK 观察项 制 定 日 期 标题：内审检查表 审 核 日 期 文件 编号 TJ/QC/085/A 第 1 页 批 准 日 期 共 4页 版 本 A 类 型 受控表格 深圳市图泰精密机器制造有限公司 标题：内审检查表 文件编号：TJ/QC/085/A 受审部门：生产部 审核日期： 06 年 10 月 16 日 记录编号： 序号 要素 检查内容 检查方法 检查记录 判定 2 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 1.是否按规定在本部门向员工传达公司的质量目标和目标 随机抽查3-5名员工看是否熟悉公司的质量方针和目标 抽查办公室文员、现场领班、员工均不清楚 NG 5.5.1 职责权限 1.是否规定了本部门相关人员的职责和权限 抽查生产部文件，是否有明确的职责和权限，并抽查一人询问是否清楚自身职责和权限 抽查李斌与冯静不知道 NG 5.5.2 内部沟通 1.是否按规定进行了本部门内部沟通 直接询问文员是如何进行内外部沟通的,并出示相关资料证明 检查生产办公室文员用《内部联络单》、E-mail、电话、口头方式沟通，9月13例会记录未及时整理 OK 观察项 2.本部门与外部沟通是否通畅 3 6.2.2 能力意识培训 1.是否规定了本部门人员的能力要求 查看“生产部岗位描述书”中有无规定相关人员的能力要求 抽查生产办公室、生产现场文件均有 OK 2．是否按照规定对新进人员进行了必要的岗位培训 查生产部在近3个月内有无新进人员并查看其是否有相应的岗位培训记录 查看有相应的岗位培训记录 OK 3．是否按照培训计划要求定时组织了培训 查看2006年培训计划中7-9月份的培训项目落实情况 查看生产办公室9月份培训计划《小组长的工作职能培训》实己取消小组长故未培训 OK 4．是否对专业人员进行过专业技术提升培训 查看有无进行专业培训记录 查看生产办公室、生产现场没有培训记录 NG 6.3 基础 设施 1是否按照相关程序对设备进行编号管理 抽查现场3-5台设备，查看编号，记录 查看维修组履历表与实物编号不符， NG 2是否制定设备相应的安全操作及保养规程 现场查看3-5种设备对应的安全操作及保养规程 查看冲床、焊机有，折弯机、数冲也有但无受控文件 NG 3是否对设备操作人员进行安全操作及保养培训 查看培训记录 询问操作员工是否明确操作设备的注意事项及保养要求 无培训记录，操作员工对此不清楚 NG 制 定 日 期 标题：内审检查表 审 核 日 期 文件 编号 TJ/Q