关于广安市级2018年预算调整方案（草案）的报告.PDFVIP

市五届人大常委会 第十六次会议文件 关于广安市级2018年 预算调整方案 （草案）的报告 广安市财政局 （2018年 12 月12 日） 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 根据 《中华人民共和国预算法》有关规定，我受市人民 政府委托，向市五届人大常委会第十六次会议报告市级2018 年预算调整方案，请予审议。 一、1-11月预算执行情况 今年以来，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持 下，全市上下认真实施积极财政政策，强化收入征管，优化 支出结构，深化财政改革，全市财政保持稳健运行，预算执 行情况总体良好。 市级一般公共预算收入完成185547 万元，为年初预算 200441 92 6% 19 8% 万元的 . ，同口径增长 . ，其中：税收收入 130487 33 9% 55060 完成 万元，同口径增长 . ；非税收入完成 万元，同口径下降4.1%。税收收入、非税收入占地方一般公 1 — — 共预算收入的比重分别为70.3%、29.7%。 460833 5 4% 一般公共预算支出实现 万元，同口径增长 . ， 579423 79 5% 完成年初预算 万元的 . 。 政府性基金预算收入完成360813 万元，同口径增长 89.7%，完成年初预算329238 万元的109.6%；政府性基金预 算支出实现361028 万元，同口径增长89.8%，完成年初预算 303730 万元的118.9%。 二、调整原因 （一）新增地方政府债券 2018年财政厅转贷我市 （不含扩权县，扩权县由财政厅 直接转贷，下同）新增地方政府债券115908 万元，其中：一 般债券13308 万元，专项债券102600 万元。经市人民政府研 究，新增地方政府债券115908 万元拟安排市级71160 万元， 主要用于垃圾污染治理、公办幼儿园、儿科医疗服务能力建 设、土地储备、政府收费公路等重大公益性项目；转贷下级 新增债券44748 万元，其中：广安区22110 万元，前锋区22638 万元。 按照预算法规定，地方政府债券收支纳入同级预算 （其 中：一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性 基金预算管理），并报同级人大审查批准。据此，市级一般公 共预算中新增一般债券收入4560 万元，市级一般公共预算支 出调增4560 万元；政府性基金预算中新增专项债券收入 2 — — 66600 万元，市级政府性基金预算支出调增66600 万元。 （二）政策性因素调整 年度执行中，中央、省、市出台了一些增支政策，按预 算法规定需要进行调整。如发放2017 年工资绩效激励2428 万元，行政事业单位新进人员、在职职工正常晋升、脱贫攻 坚驻村工作组等增支2339 万元，预缴2019 年1-2 月机关养 老保险费401万元，购买特种消防机器人1200 万元，补助下 级重点生态保护修复治理专项资金88035 万元等。 三、一般公共预算调整方案 市五届人大四次会议批准的市级一般公共预算支出 579423 万元，1-11月有如下调整及变动事项： 财力方面：财政厅转贷我市新增一般债券13308 万元， 新增转移支付补助24016 万元，调入预算稳定调节基金1854 万元，政府性基金调入6857 万元，共计新