风电、光伏发电项目质量监督监理单位自查报告编写大纲(试行).docxVIP

项目（工程） 质量监督检查监理单位自查报告 监理单位名称（盖章） 201 年 月 批准： 年 月 日 审查： 年 月 日 校核： 年 月 日 编写： 年 月 日 目 录 1 项目（工程）概况 1 2 监理合同工作范围 1 3 工程形象面貌 1 4 上次质量监督意见整改落实情况 1 5 质量管理体系运行情况及评价 2 6 已完工程质量情况及评价 3 7 （节点名称）准备工作情况及评价 4 8 结论 5 PAGE PAGE 6 1 项目（工程）概况 描述（但不限于）以下内容： （1）项目（工程）位置、离邻近主要城市的距离。 （2）项目批准（核准、备案）的建设规模，分期建设情况。 （3）项目（工程）占地面积、总体布置情况。 （4）主要建（构）筑物布置及体型尺寸，主要设备及输电线路布置情况。 （5）项目年运行时间。 （6）项目（工程）总进度主要控制节点计划。 2 监理合同工作范围 描述（但不限于）以下内容： （1）监理单位资质。 （2）监理单位合同工作范围。 3 工程形象面貌 描述（但不限于）以下内容： （1）土建工程施工进展情况（含质量检测、验收情况）。 （2）设备安装进展情况（含质量检测、验收情况）。 （3）设备调试进展情况（含质量检测、验收情况）。 （4）未完工程对（节点名称）的影响及剩余工作计划。 4 上次质量监督意见整改落实情况 对照上次质量监督意见中涉及监理单位的意见，逐条描述整改落实情况。 5 质量管理体系运行情况及评价 描述（但不限于）以下内容： （1）监理单位上级（母体）单位质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况。 （2）监理单位现场组织机构建立情况。 （3）现场监理人员配备情况，包括名单、专业、学历、资格证书、职称、职务、岗位职责等情况。 （4）总监理工程师驻工地的时间是否符合合同约定，现场监理人员是否满足工程各专业质量控制要求。 （5）监理单位质量管理、工作制度制订情况，如监理规划、监理实施细则等。 （6）审查施工单位选择的分包单位资质的情况。 （7）审查施工组织、专项施工及试验等重要技术方案的情况。 （8）对进场材料、设备出厂检验证明、出厂合格证、质量证明材料进行检查的情况。 （9）按规程规范要求对主要原材料、中间产品进行见证取样和平行检测的情况。 （10）对施工过程进行现场巡视，对重点工序、重要部位及隐蔽工程进行旁站监理的情况，监理日志记录情况。 （11）组织隐蔽工程验收的情况。 （12）组织参建单位执行工程建设标准强制性条文情况检查的情况。 （13）对施工单位检测专业机构进行资格审查和日常检查的情况。 （14）质量管理体系运行情况评价。 上述有些内容，如（3）、（5）、（6）、（7）、（10）等，可以表格形式反映。 6 已完工程质量情况及评价 包括已完工程、已到设备和原材料的质量现场检查、检测情况及评价，包括（但不限于）： （1）钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、止水材料等主要原材料到场批次、数量，检测依据，质量检查单位（施工单位、监理单位）、取样检测频次及数量，检测结果、不合格品处理等方面的情况。可采用如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）： 名称 品牌 生产厂家 规格 牌号（炉罐号、型号等） 进场日期 进场数量 使用部位 检验数量 取样日期 委托编号 试验报告编号 检验结果 检验依据 应说明监理单位是单独抽检还是见证取样，如采用单独抽检方式，应分别列出施工（安装）单位检验、监理单位检验的情况。 （2）设备到场情况，包括设备型号、到场日期和数量等，现场质量检查情况及相关记录，包括检查项目、参加单位、检查结果，检测依据、项目、数量、结果，以及缺陷处理等情况。可采用如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）： 名称 品牌 生产厂家 规格 牌号（型号等） 进场日期 进场数量 使用部位 检查数量 检查日期 检查单位 缺陷 数量 检验结果 缺陷处理情况 总计 （3）土建工程质量检测情况，如混凝土标准条件养护、同条件养护试件检测频次、数量、单位及成果，桩基检测频次、数量、单位及成果，以及缺陷处理情况等。可采用如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）： 项目 规格(强度等级等） 部位 代表数量 检验数量 取样日期 委托编号 试验报告编号 检验结果 检验依据 总计 应说明监理单位是单独抽检还是见证取样，如采用单独抽检方式，应分别列出施工（安装）单位检验、监理单位检验的情况。对采用商品混凝土的施工项目，应对厂家提供的配合比设计报告、开盘鉴定报告、各类原材料检测进行统计。对自拌混凝土，则应尤其强调各类原材料的进场与检测统计。 （4）设备安