材料设备采购实施流程.docxVIP

编号： 版号：A/0 材料设备采购实施流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 编号： 材料设备采购实施流程 版号：A/0 页码：第 1 页共 12 页 材料设备采购实施流程 1.范围 1.1 本程序仅适用于公司开发的房地产项目。 2.控制目标 2.1 清晰规范项目材料管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴 及职责分工，提高管理效率。 2.2 定义： 2.2.1 材料：指工程材料和设备。 2.2.2 甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接 向供货商采购的材料。 2.2.3 甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。 3.涉及岗位 3.1 流程所有者：材料部经理 3.2 相关岗位： 3.2.1 设计部:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师 3.2.2 项目部: 项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师 3.2.3 材料部: 材料部经理、材料员 3.2.4 成本部: 成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师 4.控制点 4.1 材料选型封样的控制 4.2 甲购材料的采购及验收 4.3 甲定乙购材料的验收和监控 4.4 材料移交及出入库的准确性 编号： 材料设备采购实施流程 版号：A/0 页码：第 2 页共 12 页 材料设备采购实施控制流程 成本部 材料部 设计部 项目部 总工程师 支持性文件 对供应商考察 对材料进行调 研 材料调研报告 材料调研报告 组织召开材料 技术评审会 参与评审 材料评审意见 确认 获取材料设备 出具意见 确认 材料设备选型定板 样板 单 确定中标单位 甲定乙购材料 接收甲定乙购 甲定乙购材料采购 通知单给总包 通知单 甲供材料签订 下发工程材料 督促签订合同 采购通知单给 合同 合同实施监控 供货单位 采购实施监控 材料采购通知单 货到工地配合 组织相关部门 材料供货过程检查 验收 验收 记录单 进行材料款支 办理材料款项 提供甲供材料 开箱验货单 付工作及结算 支付手续 进场情况资料 每月现场检查 督促总承包方 材料现场检查记录 付材料款 单 材料移交 遗留材料处理 编号： 材料设备采购实施流程 版号：A/0 页码：第 3 页共 12 页 步骤 说明 负责人 输出 1 、组织召开材 1 . 1 材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，对项目可能采 料技术评审会 用的新材料及重要的材料进行调研，形成《材料调研报告》，传设 计部出具意见，总工程师批准。 材料部经理 材料调研报告 1 . 2 根据前期材料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、 项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审，由材料 部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。 2、材料选型定板 2.1 材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，完成《材料选 材料部经理 《材料选型定 型定板单》，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金 额小于 10 万元的报总工程师审批，材料选型金额大于 10 万元的报 板单》 总工程师审核，总经理审批。 3、材料采购监控 3.1 对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材 料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写《工程材料采购 通知单》，报总工程师审批后，转材料部下发材料供应商；对于材料 项目部经理 工程材料采购 供应商包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同 通知单 要求通知供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。 3.2 材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质 材料部经理 材料供货过程 量进行监控，过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。 检查记录单 3.3 货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格 后在《开箱验货单》上会签。 3.4 材料部负责填写材料进度付款建议书及结算通知书，经项目部和成 开箱验货单 本部审核交财务部进行款项支付工作。 4、甲定乙购材料 4.1 项目部根据接收到的《甲定乙购材料采购通知单》，通知施工总承包 的采购监控 单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定 的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货 项目部经理 甲定乙购材料 期、供货质量的要求，项目部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》 采购通知单 后两天之内向材料部提出书面反馈意见，材料部核实后重新确定材 料供货单位。 4.2 项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货 材料部经理 开箱验货单 质量，在接到《甲定乙购材料采购通