质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表.docxVIP

XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：XXXXXXXXXX 审 核 检 查 表 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 结果 管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查发现 项目 提问 评价 体系 9001 14001 18001 查阅 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的管理 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合 √ 总则 总则 文件 文件 体系？相关文件是否齐全？ 标准的要求？ 文件是书面形式还是电子形 ◆与受审核部门相关的文件有多少？ √ 式？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是 √ 否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的 ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO 9001， √ 适用要素（或过程）并符合其要求？ ISO 1401，GB 28001 的要求？ 要素（或过程）之间相互作用关系 ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文 √ 是否给予确定及描述？ 件的接口是否清楚？ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √ ◆文件是否便于查阅？ √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面是否完 ◆管理手册是否包括管理体系的范围？ √ 综合管 质量手 整？如对 ISO 9001 标准有剪 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理 √ 理手册 册 裁，剪裁细节说明的是否合 性？ 理？ ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ √ ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素） √ 之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作 √ 性？ ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要 √ 求？ 1：文件查阅含记录的查阅。 2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认) XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：XXXXXXXXXX 审 核 检 查 表 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 结果 管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查发现 项目 提问 评价 体系 9001 14001 18001 查阅 检查 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制程序是否 ◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操 √ 文件控 文件控 文件控 文件和 符合要求 作性？程序中是否对文件的编制、批准、发 制 制 制 资料控 布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 制 ◆程序文件是否有效版本？ √ √ ◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围 √ √ 内？ ◆是否规定了文件的保管办法？ √ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效 √ √ 性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到 √ 现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ 1：文件查阅含记录的查阅。 2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认) XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：XXXXXXXXXX 审 核 检 查 表 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 结果 管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查发现 项目 提问 评价 体系 9001 14001 18001 查阅 检查 ◆文件的编写、批准、发布、 ◆所有文件是否字迹清楚？ √ 保管、修订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确？ √ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ √ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ √ ◆文件修改后是否重新批准？ √ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是 √ 否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ √ ◆文件的查找是否方便？ √ ◆文件的保管是否有效？ √ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归 √ 档、发放、使用、评审、更新、补充和作废 等作了规定？ ◆执行的如何？ √ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识