三体系内部审核.PPTVIP

* 审核人员的控制 审核工作纪律的控制 个人情绪的控制 团结协作的工作作风的控制 * 第3节 文件评审的实施 文件评审的主要内容和方法(2) 质量/环境/职业健康安全管理手册 一一对照ISO9001标准中4.2.2/4.2.3的要求审查 一一对照ISO14001标准中4.4.4/4.4.5的要求审查 一一对照GB/T28001标准中4.4.4/4.4.5的要求审查 必要时，程序文件/作业指导书的审查 * 第3节 文件评审的实施 文件评审的结论和处置方法 文件审查的结论通常分为“合格”、“局部不合格”和“不合格”三种。 如果文件审查的结论为“合格”，则可以进行下一步的审核工作。 如果文件初查的结论为“局部不合格”，通常要求受审核部门根据文审报告中提出的问题在规定期限内进行修改，文审人员对修改的内容进行验证后方可现场审核。 如果文件评审的结论为“不合格”，应停止审核准备。 * 第4节 现场审核活动的准备 学习目的： 理解编制审核计划的作用、内容和要求，掌握审核计划编制方法； 了解审核组工作分配应考虑的内容； 理解内审需准备的工作文件内容和要求，掌握检查表的编写方法。 * 第4节 现场审核活动的准备 编制审核计划 审核组工作分配 准备工作文件 * 第4节 现场审核活动的准备 审核计划 审核计划（ISO19011 3.12）是指对一次审核活动和安