供应商(合作伙伴)反恐评估表.docVIP

瑞安市技艺工艺品有限公司 Page PAGE 1 of NUMPAGES 2 供应商/合作伙伴反恐评估表 供应商 （合作伙伴）名称 地址 联系人 联系电话 传真 评估人员 评估日期 评估类型 □初次审核 □跟进审核 □年度审核 □突击审核 评估项目 评估内容 结果 分值 1、记录资料 是否所有安全程序都有书面制度？ □是/□否 2分 是否指定专职的保安？ □是/□否 2分 是否对安全程序进行定期评估并对不足采取措施？ □是/□否 2分 2、员工保安 是否对应聘人员进行筛查并对现在员工进行定期检查？ □是/□否 2分 在法律允许的范围内，是否对所有员工进行背景审查？ □是/□否 2分 员工证的发放是否专门的部门负责？ □是/□否 2分 新员工的入职培训是否包括安全和危险意识培训？ □是/□否 2分 是否设有禁区，是否有进入权限的规定？ □是/□否 2分 是否对所有的新员工培训进行记录？ □是/□否 2分 是否有相关制度，对所有重点区域是否定期进行突击安全检查？ □是/□否 2分 3、厂房保安 是否有非法进入监测和报警系统？ □是/□否 2分 是否实施了员工身份认证系统和出入控制？ □是/□否 2分 所有出入口（门、窗、大门等）都装有完备的锁闭装置吗？ □是/□否 2分 是否有书面的钥匙管理制度？ □是/□否 2分 建筑物周围是否有完善的围墙或护栏？ □是/□否 2分 入口、出口、货物装卸和储存区是否有外部泛光照明？ □是/□否 2分 输入的物品是否用集装箱装载？ □是/□否 2分 如果是，是否对货物的封条进行查验并记录？ □是/□否 2分 是否将空的或已装货的集装箱存放在工厂内？ □是/□否 2分 如果是，集装箱的门是否贴封条或上锁？ □是/□否 2分 是否有专门的保安力量？ □是/□否 2分 是否采用CCTV监控工厂内/外部的情况？ □是/□否 1分 是否采用CCTV监控运输区和集装箱装货区？ □是/□否 1分 是否储存记录资料？ □是/□否 1分 是否有访客记录？ □是/□否 2分 访客、送货司机和运输司机是否需要出示身份证明才能进入工厂？ □是/□否 2分 集装箱离开工厂前是否要根据运输文件对安全封条的准确性进行验证？ □是/□否 2分 访客停车区是否与入口和货运区分开？ □是/□否 1分 是否禁止/防止车辆停在货物运输工具附近？ □是/□否 2分 是否有相应程序，检查或汇报入厂货物的短缺或超量？ □是/□否 2分 4、存取信息之控制 是否有进入自动系统和查看文件的权限控制？ □是/□否 2分 自动系统是否有密码控制？ □是/□否 2分 是否将电脑信息储存于备用系统？ □是/□否 1分 是否制定了在电脑故障时如何恢复系统数据的计划？ □是/□否 1分 5、出货资料之控制 是否有专人负责向代理商提供准确的信息？ □是/□否 2分 是否有指定员工已接受了关于出货至美国所需资料的培训？ □是/□否 1分 6、货物储存及配送 存放的集装箱是否装有高安全性锁闭装置或封条？ □是/□否 2分 是否有指定的人负责提供和加贴封条？ □是/□否 2分 危险货品(包括有害材料)是否单独存放或标注识别信息？ □是/□否 2分 集装箱的装运是否由保安或专门的主管监管？ □是/□否 2分 是否有追踪货物的程序？ □是/□否 2分 运输是否采用集装箱？ □是/□否 2分 海运货物是否只采用符合ISO17712高安全性要求的封条？ □是/□否 2分 是否有集装箱封条加贴、更换、记录和追踪的书面规章制度？ □是/□否 2分 是否有检查集装箱完好性(7点检验)的程序？ □是/□否 2分 与将集装箱从工厂运输至港口的运输商之间是否签有书面合同？ □是/□否 2分 是否有相关程序，规定国内运输商如何向工厂管理层汇报运输过程中违反安全规定的情况？ □是/□否 2分 7、承包商之控制 是否有针对承包商的书面标准和程序？ □是/□否 2分 是否考虑其保安措施、人员雇佣方法及工厂历史情况等？ □是/□否 2分 是否考虑期财务稳定性？ □是/□否 2分 是否向承包商提供书面的保安标准及守则（合同、手册等）？ □是/□否 2分 是否与承包商签订了具有法律效力的合同？ □是/□否 2分 在适用的情况下，贵公司是否要求承包商加入C-TPAT？ □是/□否 1分 8、出口物流-承包商 是否会对拼装商、货代、3PLs或承运商的背景进行审查？ □是/□否 2分 最终得分 说明部分 以上评估项目为计分制，“是”为满分，“否”为0分 评估分数在60以下为不合格供应商、承包商 评估分数在61-90分之间为合格供应商、承包商 评估分数在91分以上为优秀供应商、承包商 评估结果为不合格的供应商、承包商不可采用 评估合格者纳入合格供应商、承包商名单中 评估结果 □优秀