可研报告 投资估算和经济效益分析.docxVIP

第十一章投资估算 一、 估算编制范围 木估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估 算，估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施 费及市政配套费。但不包括以下各项费用。 （1） 业主开业流动资金。 （2） 建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。 二、 估算编制依据 本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算 相关定额及取费标准进行估算。 （1） 相似工程合同造价资料及地区材料价格。 （2） 假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。 三、 投资估算 本项目预计总投资为12200万元，其中，民俗文化新村1000万 元，优质林果花卉区200万元，现代农业区（大棚蔬菜）220万元， 特色作物区240万元，特种养殖区1050万元，农产品加工区1200万 元，生态林休闲区3600万元，基础设施建设2000万元。 项目投资估算表 序号 项目名称 计算基础 金额 （万元） 备注 1 优质林果花卉区 200. 00 规划占地700亩 1.1 水果经济林 500亩X0. 2万元/亩 100. 00 每亩平均投资0. 2万元 1.2 苗木园 200亩X0. 5万元/亩 100. 00 每亩平均投资0.5万元；含部分大棚建设 2 现代农业区 220. 00 规划占地200亩 2. 1 有机大棚蔬菜 100亩X 2万元/由 200. 00 每亩平均投资2万元 2.2 无公害蔬菜 100亩X0. 2万元/亩 20. 00 每亩平均投资0. 2万元 3 特色作物区 240. 00 规划占地面积900亩；其中200亩为林下 3. 1 麻竹种植 500亩X0. 2万元/亩 100. 00 种苗及人工 3.2 楠竹种植 200亩X0. 2万元/亩 40. 00 种苗及人工 3. 3 蘑菇种植 200亩X0. 5万元/亩 100. 00 种菌及人工 3 特种养殖区 1050. 00 规划占地面积1100亩，其中林下养殖1000亩 项目名称：某某山生态农业观光旅游项目 单位：万元 3. 1 梅花鹿养殖园 梅花鹿舍建设及种鹿 3.2 巴马香猪养殖园 种猪繁衍基地及商品猪舍 3.3 水产养殖园 人畜饮水及农业生产用水水库建设 4 农产品加工区 建筑面积1. 5万平米 5 生态林休闲区 5. 1 休闲避暑山庄 建筑面积2. 0万平米 5.2 养老休闲山庄 建筑面积0. 8万平米 5.3 旅游设施建设 古刹、古庙、古寨等恢复建设 6 民俗文化新村 建筑面积2. 0万平米 7 基础设施建设 园区道路 8 征地费及土地租用费 荒山.慌坡及一定比例的建设用地 9 其它费用 9. 1 设计费 按投资费用1%计取 9.2 勘察费 按同类工程估算 300. 00占地500亩，年存栏2000头；林下养殖 450. 00占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料 300. 00 占地50亩 1200. 00农副产品加工；规划占地20亩 2100. 00规划占地面积500亩，其中建设用地100亩 1500. 00年接待游客10万人次 600. 00 年安置500人 1500. 00规划占地面积100亩 1000. 00规划占地30亩；年接待游客10万人次 2000. 00含园区主干道及支路约18km,支路约8km 2000. 00规划总用地面积为2250亩；其中建设用地250亩 690. 00 115.00 30. 00 9.3 环境评估费 按同类工程估算 9.4 建设工程规费 按投资费用1. 15%计取 9.5 建设单位管理费 按投资费用0. 05%计取 9.6 基本预备费 按投资费用3%计取 合计总投资 10. 00 132. 00 58.00 345. 00 12200. 00 第十三章经济分析 通过市场预测，本报告拟定下列经营策略：某某山生态农业观光 旅游项目总投资12200万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发, 自主经营。 年营业收入 通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目 收入概况如下: 年收入预测表 序号 项目名称 计算基础 金额 （万元） 备注 1 优质林果花卉区 460. 00 规划占地700亩 1.1 水果经济林 500亩X0. 6万元/亩 300. 00 李子、梨子 1.2 花卉苗木园 200亩X0. 8万元/亩 160. 00 鲜花及苗木 2 现代农业区 210. 00 规划占地200亩 2. 1 蔬菜大棚 100亩X0. 9万元/亩 90. 00 反季节蔬菜 2.2 无公害蔬菜 100亩X 1. 2万元/亩 120. 00 季节特色蔬菜 3 特色作物区 510. 00 规划占地面积900亩；其中200亩为林下 3. 1 麻竹种植 500亩X0. 3万元/亩 150. 00 种植面积500亩