某某集团物资经管规范程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 中铁集团物资经管程序 0 目地 对物资采购过程、进货检验和实验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品地标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供地物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康经管地要求.文档收集自网络，仅用于个人学习 1 适用范围 适用于集团公司工程工程所需主要物资地控制和经管. 2 术语和定义 2.1 本程序中地术语采用GB/T19000-2000规范、GB/T24001-1996规范、GB/T28001-2001规范中地术语.文档收集自网络，仅用于个人学习 2.2 工程部:包括工程工程部在内地集团公司在某工程上进行经管地派出机构. 2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能地单位或部门. 3 职责 3.1 设物部 3.1.1 负责拟制并督导本程序文件地执行； 3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”； 3.1.3 对集团公司工程工程物资地质量、环境、职业健康安全等经管工作进行监督检查。 3.2 工程部 3.2.1贯彻执行集团公司制定地各项物资经管规定； 3.2.2负责制定本工程地《物资经管实施规则》； 3.2.3组织本工程工程所需主要物资地招标采购活动； 3.2.4负责甲方供应物资申请计划地审核、自采主要物资采购计划地审批及工程完工后地材料结算和价差清算；文档收集自网络，仅用于个人学习 3. 2.5组织对本工程物资质量、环境、职业健康安全等经管工作实施监督、检查； 3.2.6负责协调、处理本工程经理部地供需关系. 采供部门 3.3.1负责实施集团公司工程工程地主要物资采购供应并对采购物资地质量负责。 3.3.2参与工程经理部组织地招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单；文档收集自网络，仅用于个人学习 3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报工程部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评；文档收集自网络，仅用于个人学习 3.3.4 编制顾客提供物资地申请计划和自购物资地采购计划，报工程部审批，并组织实施采购. 3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经工程经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购； 3.3.6负责所有采购及顾客提供物资地验收、进货检验和实验、搬运、贮存和发放工作； 3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全经管工作. 3.3.8配合工程经理部做好甲方供应物资地结算及价差清算工作. 4 工作程序 4.1 物资采购 物资采购依据集团公司《物资供应办法》、《物资招标采购办法》实行 “法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”地采购原则和“集中供应、分层经管”地供应经管方式.文档收集自网络，仅用于个人学习 4.1.1 物资供方地选择、评价准则： a)采供部门根据所需采购地物资和招标活动地安排进行市场调查，对主要材料地每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料.文档收集自网络，仅用于个人学习 b)调查供方地质量体系保证能力、遵守法律法规地情况； c)调查供方地顾客满意程度或其他用户地使用经验； d)如果供方是经销单位，还应根据需要评价其经销产品地生产单位。 e)对产品地样品进行评价；特别对一次性采购或购买量较小地一般性产品，在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；文档收集自网络，仅用于个人学习 f)采供部门根据选择和评价情况，填制“物资供方调查及评定记录”，并根据招标结果和对供方做出地评价结论，建立“合格供方名录”，经采供部门负责人审核后报工程部审批，据以组织采购，并于每年元月、七月报设物部备案.文档收集自网络，仅用于个人学习 4.1.2 合格供方地经管 a)采供部门对合格供方进行动态经管.确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外地供方时，执行4.1.1，并及时经工程部审核批准，报设备部备案；文档收集自网络，仅用于个人学习 b)对合格供方定期进行质量跟踪和复评，每半年一次；采供部门通过对自己地用户进行调查和对供方提供地各项资料进行评定，填写“供方质量跟踪及复评记录”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向该供方反馈，视其整改和提供资料地情况确定是否继续充当合格供方。文档收集自网络，仅用于个人学习 c)设物部随时掌握各工程部合格供方地动态情况，并督促新增合格供方地评价选择和上报备案；每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”.文档收集自网络，仅用于个人学习 4.1.3采购信息经管 a)工程部严格执行集团公司《物资供应办法》和《物资招标采购办法》，组织有关单位对主要物资实行招标采购；文档收集