差旅费管理规定(9).docVIP

PAGE - PAGE 20 - QG/JNTG-BZ-09-2010 代替QG/JNTG-BZ-09-2008 差旅费管理规定 1目的 为控制非生产性费用支出，厉行节约、降低成本，特制定本规定。 2 适用范围 本管理规定适用于公司各单位人员。 3 内容 3.1职责范围 3.1.1办公室为公司差旅费费用管理的主管部门，负责各部门差旅费用报销标准执行情况的监督、检查和控制工作；负责公司大型参观、考察、学习活动的统一组织、协调工作。 3.1.2财务部负责按照财务管理规定标准作好符合规定、手续完备的差旅费用的审核、报销及帐务处理工作，保证报销单据的合法性、准确性。 3.1.3因公出差订购飞机票，由办公室统一协调安排。 3.2因公出差交通费用标准 3.2.1工作人员因公出差，乘坐火车，原则上购买硬座车票，连续乘车时间在12小时以上或距离500公里以上的，可购买硬席卧铺车票，公司领导可乘坐软席卧铺。 3.2.2 因公出差乘坐轮船，公司领导可乘坐二等舱位，其他人员限乘三等以下舱位。 3.2.3出差职工在市内乘车一律乘坐城市公交车，如遇特殊情况需乘坐出租车时，在报销费用时须向办公室负责人说明。 3.2.4因业务情况紧急，需乘坐飞机的，须向办公室申请，并报公司领导批准。 3.2.5陪同客户或上级主管部门等特殊情况，须提前向办公室申请，并报公司领导批准。 3.3应聘人员交通费用标准 3.3.1