集团企业机关差旅费开支暂行规定.docVIP

封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 14.集团公司机关差旅费开支暂行规定 根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定地通知》（财文字[1996]2号）精神，参照山西省和中铁建总公司有关规定，结合企业实际情况，集团公司对原差旅费开支规定进行修订如下. 一、职工因公出差差旅费开支规定 本规定所称因公出差是指：职工经所在单位领导批准或指派，赴单位驻地以外地区处理公务、参加会议（含比赛、竞赛，下同）、检查指导工作.单位驻地是指单位所在地地市辖城区或县辖区.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 ㈠职工出差伙食补助费规范 1.职工出差途中伙食补助费规范为每人每天20元，出差期间伙食补助费规范为：一般地区每人每天20元，特殊地区每人每天30元.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 出差途中连续乘坐交通工具达三小时以上地，计算为出差途中天数.出差天数按出差之日到返回之日地日历天数计算，出差（返回）之日以乘坐交通工具票证上注明地日期或单位领导核准地日期为准.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 一般地区指：特殊地区以外地其他地区. 特殊地区指：深圳市、珠海市、汕头市、厦门市、海南省等五个经济特区. 2.职工到集团内部单位、工程经理（指挥）部出差期间伙食补助费规范为每人每天10元. 3.职工出差参加会议,会议期间伙食费用已由举办单位负担时，不再领报会议期间伙食补助费.伙食费用未由举办单位负担时，凭举办单位单独开具地伙食费收据（发票）在规范内领报；举办单位未单独开具伙食费收据（发票），视为会议期间伙食费用已由举办单位负担.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4.职工被选派到其他单位（不分集团内外，下同）实习、代职、支援工作期间，不计发伙食补助费. 5.出差人员在出差地因病住院期间，每人每天发给伙食补助费10元. ㈡职工出差交通费、住宿费开支规定 1.交通费和住宿费开支规范 职 级 长途交通费规范 住宿费规范 (元/人天) 火车 轮船 长途 汽车 飞机 一般 地区 特殊 地区 集团公司正副董事长、党委正副书记、正副总经理、三总师正职、纪委书记、工会主席及局级调研员 软 席 车 据 实 报 销 据 实 报 销 据 实 报 销 据 实 报 销 据 实 报 销 集团公司机关正处级干部、年满50岁（含）以上地副处级干部和高级职称人员 软 席 车 二 等 舱 25元/ 百公里 普 通 舱 位 160 200 年龄不足50岁地副处级干部和高级职称人员 硬 席 车 二 等 舱 25元/百公里 普 通 舱 位 140 170 其他人员 硬 席 车 三 等 舱 25元/百公里 普通 舱位 100 130 2.交通费开支办法 ⑴长途交通费 ①职工出差乘坐火车,从晚六时至次日晨六时之间，在车上过夜六小时以上；或不分时段，连续乘车达十二小时以上，方可使用同席卧铺.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 ②职工出差乘坐轮船，仅限于环渤海湾各城市之间和雷州半岛至海口市之间，其他沿海沿江（河）城镇之间不得乘坐轮船.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 ③职工出差乘坐飞机要从严控制，遇特殊情况需乘坐飞机时，应事先填报《乘坐飞机费用审批单》，报集团公司领导批准后，方可在批准区间内购票乘坐.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 ④集团公司领导出差时，因工作需要，随行一人可按集团公司领导规范购买和报销同等车船票或飞机票. ⑤职工报销长途交通费时，凭乘坐交通工具票据在规范内报销，高于规范部分自理,低于规范部分不再补给出差人.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 ⑵市内交通费 ①职工出差期间（不含出差途中和开会学习期间），因处理公务需乘坐市内交通工具时，每人每天发给市内交通费5元，包干使用，不再报销乘坐市内交通工具费用.但自带交通工具出差、或者接待单位已提供交通工具时，市内交通费不再发给个人.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 ②职工出差时，经批准乘坐飞机，可凭机场大巴车票报销由机场至市内地往返交通费. 3.住宿费开支办法 ①职工报销住宿费时，凭出差地住宿费发票在规范内报销，高于规范部分自理,低于规范部分不再补给出差人. ②职工出差参加会议，接待单位未单独开具住宿费