内审检查表(质量).docVIP

现场审核检查表（质量） YLD/T-PGQ-JL-029 受审核部门 品质管理部 审核日期 2017.07.26 面谈人员 李玉刚 审核员 邵青 辛海军 高翔 条款 检查内容 方法 审核结果 记录不符合事实 5.2 6.2 5.3 7.2 4.4.2 1公司的质量方针是什么?怎样理解? 2公司的质量目标是什么? 3本部门的质量目标是什么? 今年的目标是否达到?逐项说明?拟采取什么措施? 4.部门经理的职责是什么? 其他同志是怎样分工的? 5.职责完成情况怎样?能否胜任?是否有资格证? 6. 查看部门体系文件受控情况及质量记录的填写，向负责文件管理的人员索取文件控制程序，了解实施情况 7. 检查质量管理体系清单，抽查数份，了解其编号及受控情况； 8. 审查文件控制的范围是否包括了管理性文件，技术性文件及外来文件； 9. 抽查有关文件审批、发放及更改的记录； 10. 查阅外来文件的登记、编号及发放的相关记录； 11. 查阅记录的使用及保管情况，是否符合文件要求。 询问 询问 询问/ 询问 询/查 询/查 询/查 询/查 询/查 询/查 询/查 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合□基本符合□不符合□ 符合