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供应商基础状况评审记录
项目
分序
评审项目内容
标准分值
自评分值
评核人
一
品质管理与保障总分45
1．品质管理与组织(12.5)分
1
是否有专门独立的品质机构，人员是否充足
2.5
2
是否有完整的品管体系，有无得到认证，有无得到切实执行维护和改进。
2.5
3
是否有品质方针和品质目标,是否有体现持续改善精神和零缺陷意识.
2
4
是否有健全有效的制程控制检验规程,,执行力度如何.
1.5
5
是否有定期召开质量专题会,分析质量问题,拟定纠正措施.
1
6
是否有年度,月度质量培训, 质量方针等各项品质政策是否有贯彻到各位员工并进行测评建档
1
7
是否有质量成本概念,并以此作为衡量和提高品质的工具.
1
8
是否有大型企业级以上的“优质.”“免检”等证书
1
2.品质计划(5.5)分
1
是否有质量控制手册阐明公司综旨和目标,并概括了预防系统。
1
2
对新产品是否有进行评审，并作好记录。
1
3
对新产品是否有制定品质控制计划，并有记录统计。
1.5
4
在发展品质控制计划中，是否有使用FMEA
1
5
是否有短期和长期（二年）品质改善战略计划。
1
3．文件控制(2.5)分
1
是否有相关系统来保证在使用的图纸\技术和品质文件是最新版本的.
1.5
2
文件的控制\保管及分发是否有规范,并得到切实执行.
1
4.材料采购品质控制(7)分
1
是否有对供应商进行全面评估
2
2
是否有来料检验系统,系统力度是否能满足品质要求
2
3
是否有不合格物料的评审程序,并有可行的改善措施来预防问题重复出现.
1
4
是否有程序保证问题能及时反馈给供应商,并有跟进和解决记录.
1
5
是否有建产合格供应商档案并保存有样品检测与品质记录.
1
5.统计方法(3)分
1
品管人员是否受过基本的统计方法培训
1
2
统计方法是否被用于过程控制.
1
3
是否有CPK\GRR等先进统计方法,其指数是否达标.
1
供应商基础状况评审记录
项目
分序
评审项目内容
标准分值
自评分值
评核人
6．计量控制(3.5)分
1
是否有计量控制程序
1
2
是否有必要的检验仪器和设备，设备的年资与等级状况水平。
1.5
3
是否有校准程序，校验标准是否按国家标准执行
1
7．标识管理(3.5)分
1
物料、成品等标识是否贯穿整个加工过程，并有可追溯性。
1.5
2
不良、不适用物料是否被标识、隔离、规范处置，并采取措施防止再现。
1
3
搬运与装运的包装、标识、方式是否恰当，是否能将破损和不正确标识控制到最小。
1
8．成品质量管理(7.5)分
1
成品出货是否有严格的控制流程，并有合格书保证。
2.5
2
是否有检验方案，是否可靠有效并符合零缺陷标准。
2
3
是否有对应的整改方案用于异常状况，并有持续的改善计划。
1.5
4
在发货时，是否对返工/筛选的产品进行重检，并单独包装和标识。
1.5
生产能力与交期保障（20分）
1
是否有足够的必需的设备以保证生产交货能力
2.5
2
设备年资状况，保养状况水平
1
3
设备质量等级水平
1
4
生产设备是否有预防性维护方案
0.5
5
设备是否有定期检测并有专人维护和记录
0.5
6
生产计划与控制（人力与规程）是否健全、规范，能否确保生产进度的完成。
1.
7
订单是否有评审，是否有订单保证完成措施。
0.5
8
是否有短期和长期的的生产计划，并文件化；有相关的程序与规则。
0.5
9
制程的控制能力水平怎样，作业出现异常时是否有明确的应对方法。
1.
10
自制率程度高低。
1.
11
是否有足够的作业仓储与空间。
1.5
12
工厂的平面布局是否合理高效.
0.5
供应商基础状况评审记录
项目
分序
评审项目内容
标准分值
自评分值
评核人
13
现场、仓库等是否整洁，是否有推行5S等管理系统。
1.5
14
是否有安全生产措施、规定及执行力度怎样。
0.5
15
有无作业标准、作业指导书及变更实放程序。
0.75
16
有无对操作员工进行上岗培训。
0.75
17
员工的责任心、精神状况、专注程度怎样。
1.25
18
运输保障能力如何。
1
19
生产直通率是否大于95%。
1
20
生产设备速动率与可动率是否达到头99%
1
21
劳保与用工方面是否符合有关法律规定。
0.75
成本控制与价格支持(10)分
1
有无常规的价值分析活动,不断降低各方面的成本、费用。
0.75
2
距离的远近与运输成本的高低。
1
3
进料及其它成本方面是否有独特之处，使其成本比其它同类厂较低。
0.75
4
人工费用水平高低。
0.5
5
动力费用水平高低。
0.5
6
场地费用水
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