办公用品采购经管规范.docVIP

PAGE / NUMPAGES 四川英智联网络科技有限公司办公用品采购经管制度 一、总则 第一条 为加强公司办公用品经管，节约成本、提高效率、规范流程、明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约地办公方式，特制定本制度.个人收集整理 勿做商业用途 第二条 本制度地办公用品是指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室设备、办公家具、办公耗材等.个人收集整理 勿做商业用途 二、采购要求 第三条 行政部负责对办公用品地采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责办公用品地洽谈和采购，采购前需了解采购商品地大概价格行情，采取货比三家，择优筛选，确保质量地前提下尽量降低采购成本，争取账期，并定期对商品地市场行情进行了解，以便调整采购成本，对性价比低，服务不好地供应商应及时地更换.个人收集整理 勿做商业用途 第四条 采购商品应多采用先货后款或账期结算，重大采购时还应与供应商签订商品采购合同，采购回地商品应及时查验核实，确保采购地数量、型号等完全符合采购要求，确定无误后及时分类入库，针对固定资产还需要进行编号登记.个人收集整理 勿做商业用途 第五条 采购商品应索取发票和产品清单、产品使用说明书以及售后服务卡等重要地产品资料，并妥善保存相关资料，对采购商品地供应商信息做好登记，做到可查询、可跟踪.个人收集整理 勿做商业用途 第六条 所采购商品价格明显高于市场正常价时，采购人员必须有合理地情况说明，经上级主管领导确认核实后才能予以付款或报销，否则由采购人员自行承担差价.个人收集整理 勿做商业用途 第七条 严禁采购人员接受供应商地任何好处，甚至与供应商串通故意抬高价格，从中获利，一旦发现公司将给予严厉处罚，情节严重者公司将追究其法律责任.个人收集整理 勿做商业用途 三、采购流程 第八条 针对日常办公耗材，行政部依据各部门日常领用情况主动进行补充或根据各部门需求计划进行补充，并统一由行政部门填写《办公用品申购表》经总经理审批后进行采购，重要商品或专项商品采购由需求部门填写《办公用品申购表》总经理审批后由行政部统一进行采购.个人收集整理 勿做商业用途 第九条 需要现金采购地产品，行政部需填写借款单，凭审批后地《办公用品申购表》到财务借款后进行采购. 四、采购报销 第十条 商品采购完毕，行政部应在7日内填写《费用报销单》，并附采购发票或收据，经总经理审核后到财务部按流程报销.涉及账期支付地，按账期执行.个人收集整理 勿做商业用途 五、领用和发放 第十一条 员工领用办公用品需填写《办公用品领用表》，行政部按照《办公用品领用表》发放办公用品. 第十二条 员工离职时，需根据相关规定与行政部交接归还所使用地办公用品. 六、经管 第十三条 办公用品由行政部集中经管，实行统一采购、发放、保管、回收处理 第十四条 办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品地功用、性能和安全 第十五条 行政部每半年度或年度必须对公司固定资产进行盘点.个人收集整理 勿做商业用途 第十六条 行政部需根据办公用品地消耗或领用情况，确定和保持合理地库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用.个人收集整理 勿做商业用途 七、其他 第十七条 本采购经管制度为试行，有未尽事宜或视公司经管需要，不定期进行修改调整.未修改调整前，需严格按照本制度规定执行.个人收集整理 勿做商业用途 四川英智联网络科技有限公司 2015年10月 13日