某酒店公司财务分析表.ppt

收入增加15.02万 日均收入增加0.47万 本月收入包含票券10.81万 5月总成本比4月增加0.54万 5月毛利率比4月减少0.78万 四、水疗损益分析 费用明细 项目 5月 比例 4月 差异 工资 148186.00 24.42% 102655.00 45531.00 宣传推广费 135721.00 22.37% 0.00 135721.00 租赁费 96000.00 15.82% 96000.00 0.00 提成 71728.00 11.82% 38973.00 32755.00 低值易耗品摊销 53982.27 8.90% 32720.27 21262.00 电费 49173.83 8.10% 42346.13 6827.70 折旧费 14061.65 2.32% 14061.65 0.00 员工伙食费 9237.78 1.52% 7113.04 2124.74 客人用品 7118.86 1.17% 10556.50 -3437.64 布草洗涤费 5208.57 0.86% 3616.77 1591.80 水费 4579.49 0.75% 3397.00 1182.49 赠送费 4210.88 0.69% 3321.46 889.42 社会保险费 2183.80 0.36% 1631.42 55