2011上半年绩效考核表(1).docVIP

2011年上半年生产技术部绩效考核表 指标 维度 KPI指标 权重 指标效力 绩效目标值 完成情况 考核得分 考核部门 财务类 部门费用 10 控制在39.70万元以内，如有节超按超额的30%奖罚 财务部 完成利润 否决 指标 公司总体利润达到600万元 财务部 经济技术类 预算费用监管 10 监管项费用控制在379.52万元以内。每增降1%奖罚1分 财务部 生产计划完成率100% 10 达到100%，每降低1%，扣1分 直接上级 施工一次合格率92% 10 达到92%，增降1%奖罚0.5分 QHSE管理部 施工合格率100% 10 否决 指标 达到100 %，否则不得分 QHSE管量部 主要设备完好率95% 10 达到95%，每增降1%奖罚0.2分 直接上级 客户类 客户满意度90% 5 每增降1%奖罚0.2分 人秘办 学习发展类 培训计划完成率100% 5 每降低1%扣0.2分 人秘办 控制类 HSE全面达标 10 无安全、环境事故 QHSE管理部 综合治理全面达标 10 无队伍作风问题，无违法违纪行为 人秘办 重点工作落实到位率100% 10 达到100%，一次不落实扣5分 人秘办 考核指 标说明 1、工程部分直接成本：燃料费（50.72）、维修费(14.02)、运输费用(78.20)、分包工程(170.71)、租赁费(20.00)、临时设施费(7.42)、协调费（29.13）、赔偿补偿费（12.28）和其他费用（39.00）。（以上费用仅限生产单位、单位为万元） 1、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。 2、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 2011年上半年QHSE管理部绩效考核表 指标 维度 KPI指标 权重 指标效力 绩效目标值 完成情况 考核得分 考核单位 财务类 部门费用控制 10 控制在21.55万元以内，如有节超按超额的30%奖罚 财务部 完成利润 否决指标 公司总体利润达到600万元 财务部 经济技术类 预算费用监管 10 工程检测费控制在41.86万元以内，每增降1%扣1分 财务部 工程质量合格率100% 10 否决指标 达到100 %，否则不得分 直接上级 主要检测设备完好率95% 10 达到95%，每增降1%奖罚0.2分 直接上级 工程优良率40% 10 达到40%，每增降1%奖罚0.5分 直接上级 安全隐患整改率100% 10 否决指标 达100%，否则不得分 直接上级 客户类 客户满意率90% 5 达90%以上，每增降1%奖罚0.2分 人秘办 学习发展类 培训计划完成率100% 5 达到100%，每降低1%扣0.2分 人秘办 控制类 HSE全面达标 10 无安全、环境事故 QHSE管理部 综合治理全面达标 10 无队伍作风问题，无违法违纪行为 人秘办 重点工作落实率100% 10 达到100%，一次不落实扣5分 人秘办 考核指 标说明 1、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。 2、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 2011年上半年财务部绩效考核表 指标 维度 KPI指标 权重 指标效力 绩效目标值 完成情况 考核得分 考核单位 财务类 部门费用控制 10 控制在19.41万元以内，如有节超按超额的30%奖罚 直接上级 完成利润 否决指标 公司总体利润达到600万元 财务部 经济技术类 预算费用监管 10 监管项费用控制在440.10万元以内，每增降1%扣1分 直接上级 财务制度落实率100% 10 严格按财务纪律办理，每发生一次违规扣1分 直接上级 应收帐款清理及时率100% 5 达到100%，一项不及时扣1分，一项不准确扣1分 直接上级 财务资料完整率100% 5 财务资料无损坏、丢失、泄露现象 直接上级 税务办理准确率100% 10 达到100%，一次不准不得分 直接上级 结算准确及时率100% 10 达一项不及时扣1分，一项不准确扣1分 直接上级 客户类 客户满意率90% 5 达90%以上，每增降1%奖罚0.2分 人秘办 学习发展类 培训计划完成率100% 5 达100%，每增降1%奖罚0.2分 人秘办 控制类 HSE全面达标 10 无安全、环境事故 QHSE管理部 综合治理全面达标 10 无队伍作风问题，无违法违纪行为 人秘