2011年iso内部质量审核检查表-总经管代(1).docVIP

有 限 公 司 内部质量审核检查表 受审核部门 总经办/管理者代表 审核地点 总经理室 审核日期 2011年4月29日 部门主管确认 审核员 审核时间 NO 审核内容 审核方式 评定人记录、实施证据 单项结果 询 问 记 录 现场 合格 建 议 不合格 --QR-- Page PAGE 4 of NUMPAGES 5 制表：管理者代表/ 1.1 范围： 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ √ 有阐明，见《质量手册》。 √ 1.2 删减： 是否有删减？删减了哪一条款？ 删减的理由是否充分、合理？ 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ √ 没有删减，见《质量手册》。 √ 4.1 质量管理体系总要求： 质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 过程是否识别并表述？ 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 过程的顺序及相互关系是否明确？ 有那些控制准则和方法？ 如何保证体系运作所需的资源？ 如何监视、测量分析这些过程？ 如何对过程实施采取必要的措施，并进行信息是否充分？持续改进？ √ √ 清楚，见《质量手册》。 是，见《质量手则》。 暂无外包 见《质量手册》 √ 5.1 最高管理者的承诺： 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据； 1.是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？ 2.是否制定公司的质量方针和质量目标？ 3.总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。 √ √ 1.通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，查培训记录，符合要求。 2.制定了质量方针和质量目标。 3.确定了各部门主管及车间管理人员，生产工人等，人力资源，已充分筹备考了资金保障企业，质量管理体系有效运行。 √ 5.2 以顾客为关注焦点： 1.总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？ 2.为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。 √ 1.主要是通过与顾客沟通及市场调研方式了解顾客的要求和期望。 2.已将这些需求转化，我们在产品质量上充分体现顾客的要求以优质优价，严格管理体系确保产品质量来满足顾客，通过定期调查来了解顾客满意度情况。 √ 5.3 质量方针： 1.是否制定了质量方针并发布？ 2.是否与组织的宗旨相适应？ 3.是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 4.是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？ 5.是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实） 6.质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？ √ √ √ 1.本公司的质量方针和目标：见《质量手册》 2. 是 3. 质量方针中包括了对满足顾客和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 4. 质量方针为质量目标提供了总体原则和框架。 5. 通过张贴和培训方式，使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。 6. 规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。 √ 5.4 质量目标： 1.质量目标是否制定并发布？ 2.质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？ 3.质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？ 4.质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？ 5.为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？ √ √ 1.已经制定并发放至各部门。 2.是依据质量方针的总体原则来制定的。 3.包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次交验合格率≥ 98%。 4.已分解到了各部门，并建立了质量目标。 5.已建立了目标，并可发测量。 √ 5.2.4 质量管理体系策划： 1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？ 2.公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？ 3.公司是否确定