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人力资源部文件
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目标经济责任书
考核方 (甲方):
被考核方(乙方):
1、 甲方现聘任乙方担任 公司财务总监职务,根据公司2008年度的经营目标,经双方充分协商,特制定本考核协议书。本协议书相关内容在执行过程中,若计算有误,可以据实际情况调整。甲方原则上应在2009年初对乙方考核完毕,如遇有不可确定因素或事项,本年度考核结果可延后,但乙方不能因此而影响工作。
2、期限:本考核协议执行期限为:自 2008年 1月 1日起至
3、薪酬标准
3.1 乙方薪酬体系由基本月薪、效益工资、管理工资、年度奖金、超额激励奖五部分组成。基本月薪基数:效益工资月基数:管理责任工资月基数:(年度奖金基数/12月)=50%:15%:5%:30%
3.2基本月薪标准为 元/月,基本月薪与月度考勤情况挂钩,不参与绩效考核,为保证乙方基本生活,每月固定发放。
3.3效益工资为 元/月;管理工资为 元/月;效益工资和管理工资为浮动值,甲方根据乙方当月各项工作考核结果而发放。
3.4年度奖金为_ _元/年,根据年度各项工作考核结果发放。(工作如不满一年,按该年度在公司工作时间占该年的比例,同比例计算出年度奖金基数)
3.5超额激励奖,根据年度有无超额业绩发放。
4、绩效考核
4.1业绩目标
序号
考核指标
单位
目标值
指标解释
备注
1
净利润
万元
8686
净利润指税后利润
月度利润指标一览表
2
回款率
%
99
销售回款率=当期实际回款/销售额
3
主营业务成本率
%
99
主营业务成本率=主营业务成本/当期应回笼销售额
4
销售经营费用率
%
91.13
销售经营费用率=经营费用额/销售额,经营费用包含营销中心责任体全部费用
5
管理费用率
%
0.48
管理费用率=管理费用额/销售额,管理费用包含与管理相关的全部费用
6
财务成本率
%
1.25
财务费用率=财务费用额/销售额,管理费用包含与管理相关的全部费用
7
应收款手续完备率
%
100%
应收款是否全部具有合法、完备的手续
4.2考核主体:效益工资、管理工资及年度奖金。
4.3工资组成:月度工资=基本工资+效益工资应发额+管理工资应发额
4.4月度浮动工资考核计算表
项目
考核指标
指标权重
对应薪资
考核说明
效益
工资
净利润
0.20
元/月
应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0。达标率=实际值/计划值
回款率
0.20
元/月
应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0。达标率=实际值/计划值
主营业务成本率
0.10
元/月
控制在目标值内对应薪资全额发放;超过目标值时,应发薪资=对应薪资+(1-实际值/目标值)*100*100;实际值/目标值105% 时,该项目奖金为0。
销售经营费用率
0.10
元/月
控制在目标值内对应薪资全额发放;超过目标值时,应发薪资=对应薪资+(1-实际值/目标值)*100*100;实际值/目标值105% 时,该项目奖金为0。
管理费用率
0.10
元/月
控制在目标值内对应薪资全额发放;超过目标值时,应发薪资=对应薪资+(1-实际值/目标值)*100*100;实际值/目标值105% 时,该项目奖金为0。
财务成本率
0.20
元/月
控制在目标值内对应薪资全额发放;超过目标值时,应发薪资=对应薪资+(1-实际值/目标值)*100*100;实际值/目标值105% 时,该项目奖金为0。
应收款手续完备率
0.10
元/月
控制在目标值内对应薪资全额发放;超过目标值时,应发薪资=对应薪资+(1-实际值/目标值)*100*100;实际值/目标值105% 时,该项目奖金为0。
合计
1.00
元/月
管理
工资
管理目标达成率
1.00
元/月
应发薪资=月度计划完成率*对应薪资。月度计划完成率按第七条款的管理目标,由直接上级和被考核人根据双方确认的8.2《月度计划执行考核表》,按计划完成的实际情况进行考核。
合计
1.00
元/月
注:①上述各项考核指标值最高按100%计算;
4.5年度奖金考核计算表
考核指标
指标权重
对应薪资
考核说明
净利润
0.20
元/年
应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0。达标率=实际值/计划值
回款率
0.20
元/年
应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0。达标率=实际值/计划值
主营业务成本率
0.10
元/年
控制在目标值内对应薪资全额发放;超过目标值时,应发薪资=对应薪资+(1-实际值/目标值)*100*1000;实
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