出差报销制度及差旅申请表.docxVIP

出差报销制度 第一条 目的 为了加强公司的出差管理和费用支出， 进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条 出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》 写明出差事由、 人数、地点、 天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的 出差申请单 可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则 是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的 , 返回后 3 日内报销。 第三条 出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1 、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 岗位职级 职级 标准 高级管理 中级管理 其他 飞机经济舱 动车、高铁二等座 动车、高铁二等座 交通补助 出行标准 动车、高铁一等座 火车硬卧 火车硬卧 火车软卧 直辖市 500 元/间/ 晚 400 元/间/晚 300 元/间/晚 省会城市 400 元/间/ 晚 300 元/间/晚 200 元/间/晚 住宿补助 三线城市 300 元/间/ 晚 200 元/间/晚 200 元/间/晚 四线城市 300 元/间/ 晚 200 元/间/晚 150 元/间/晚 县级城市 200 元/间/ 晚 150 元/间/晚 120 元/间/晚 差旅补助 标准 60 元/人/ 天 60 元/人/天 60 元/人/天 1.2 、住宿补助按实际住宿天数在标准内据