标准化检查规范(风险管控1)(1).docVIP

PAGE 178 PAGE 1 a1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 一、工作机制（10分） 职责分工 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分 1.查有关责任体系正式文件，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任； 2.对矿班子成员进行随机抽考。抽考前要确定抽考人数 明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现） 1.无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充（暂不扣分）； 2.抽考矿班子成员，1人不清楚自身职责扣1分 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。未明确管理部门不得分 查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确了一个部门负责安全风险分级管控工作 责任体系文件或风险分级管控工作制度 未明确不得分。明确部门或成立风险管控领导小组，办公室设在某科室，均符合标准要求 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分 1．查风险管控工作制度，必须明确风险的范