采购部规范化管理工具箱-重要(1).docVIP

PAGE PAGE 13 前言 为了更好地规范公司采购行为，满足生产和保障需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。 一般采购流程： 1、各部门根据需要填写采购申请单，由各部门主管负责人签字，经总经理审批后每周一、周四下午交至供销部办公室； 2、供销部于每周二、周五进行采购； 3、供销部务必保证所购材料的质量满足生产需要； 4、所购材料由仓管进行统一管理。 特殊采购： 配件外协加工： 外协加工件执行加急采购程序。 公司采购过程中所产生的书面资料或电子文档材料，均应作为采购档案做好保管工作。本规定自 年 月 日开始试行，对于本规定未能列入的特殊情况采取一事一议的办法进行。 第一章 供销部采购组织责权 1.供销部的职责 职责1 职责1 根据部门需要，执行物料采购计划，经批准后组织采购 职责4 供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估 职责5 执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调 职责6 做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保各部门的需要 职责7 做好物料分析，在保证各部门需要的前提下降低资金占用 职责8 收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本 职责9 采购结算工作 职责2 编制采购计划流程，经批准后实施 职责3 核查请购规格与数量是否恰当 2.供销部采购工作的权力 权力1 权力1 有采购方式设定的权力 权力3 在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力 权力4 对于不合格的供应商，有解除供应关系的权力 权力5 对请购方式、进度控制有监督权 权力6 在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力 权力2 代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力 权力5 有处理公司废旧物资、损坏物资的权力 权力6 对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权 第三章 供销部组织责权 1.采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人 各部门所需公司采购的材料、设备等 部门负责人 合同所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单 部门负责人或授权人 总经理 普通办公用品、劳保用品等 办公室 根据使用部门需求统一提出每周采购申请 部门负责人或授权人 总经理 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等 技术中心 根据需求时间提出月度或日采购申请 部门负责人或授权人 总经理 4.材料采购记录表 日期： 年 月 日 申报日期 审批人 品名规格 供应商 单价 数量 验收日期 质量记录 7.采购计划审批流程图 否 否 是 开始 ①提出 采购申请 结束 ④采购执行 ③采购 填写采购申请单 ②汇总 采购需求 审批 总经理 部门经理 供销部 申请单位 采购到所需物资 审批 ⑤替代品采购申请 第四章 供应商开发 1.供销部职责 职责1 职责1 负责供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订供应商开发计划 职责3 创建符合公司发展需求的供应链条 职责4 对供应商进行评价，并对其进行考核及淘汰 职责5 负责定期对供应商数据库进行管理 职责6 对市场行情进行调查，并给予独立的评估意见 职责7 参与采购合同及采购过程的成本分析与审核 职责2 维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况 2.供应商基本资料表 公司名称 公司地址 邮 编 联系电话 传 真 主要负责人 公司网址 业务联系人 电子邮件 公司概况 注册资本 占地面积 成立日期 营 业 额 银行信用状况 设备状况 人力资源状况 其他事项 3.合格供应商列表 日期： 年 月 日 序号 供应商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认： 审核： 填表： 4.供应商开发流程图 采购经理 采购经理 其他相工程部关部门 供销部 供应商 开始 ①物料分类 所需物料单 所需物料 ②开展调查 ③供应商初步评估 相关信息 样品 制订开发计划 ⑤比价、议价 报价 ⑥后期跟踪 ⑦初选合格供应商 ⑧供应商开发报告 审核 存档 结束 ④通知 送样或小批量采购 第五章 采购招标流程 1.采购招标流程图 供销部 供销部 供应商 总经理 供销部 开始 索取资格审查文件 ②发布 招标广告 ①编制招标书 审核 填报资格审查文件 ⑤发