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质量环境职业健康安全管理手册 Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 第 A 版 No. A Edition 中国长城铝业公司 二○○五年四月十五日五年五月二十日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 0.1 手册发布令 10 0.2 公司简介 11 0.3 手册的管理 12 0.4 方针和目标 13 1 适用范围 15 2 引用标准 15 3 术语和定义 16 4 体系文件要求 16 4.1 总要求 16 4.2 文件要求 17 5 管理职责 19 5.1 公司组织机构设置 19 5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配 19 5.3 职责权限 19 5.4 环境因素和危险源的辨识和评价 33 5.5 法律法规与其他要求 35 5.6 管理承诺 35 5.7 以顾客为关注焦点 36 5.8 质量目标 37 5.9 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 37 5.10 信息沟通 38 5.11管理评审 40 6 资源管理 42 6.1 资源的提供 42 6.2 人力资源 42 6.3 基础设施和工作环境 44 7 产品实现 45 7.1 产品实现的策划 45 7.2 与顾客有关的过程 45 7.3 设计和开发(根据公司体系覆盖的范围设计和开发删减,具体见1.2 应用中有关删减理由的说明)。 47 7.4 采购 50 7.5 生产和服务提供 51 7.6 监视和测量装置的控制 53 7.7 应急准备与响应 54 7.8 环境和职业健康安全的运行控制 55 8 测量、分析和改进 56 8.1 监测和测量的策划 56 8.2 监测和测量 56 8.2.1 顾客满意度的测量 56 8.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系审核 57 8.2.3 过程的监视和测量 58 8.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量 58 8.2.3.2 环境绩效的监测测量 58 8.2.3.3 职业健康安全绩效的监测测量 59 8.2.3.4 目标指标完成情况测量 60 8.2.3.5法律法规及其他要求符合性评价 60 8.2.4 产品的监视和测量 61 8.3 不合格和不符合品控制 8.4 数据分析 62 8.5 改进 63 8.5.1 持续改进 63 8.5.2 纠正措施 64 8.5.3 预防措施 64 9 附录 附录１ 公司组织机构图 附录２ 公司质量管理职能划分表 附录３ 公司环境管理职能划分表 附录４ 公司职业健康安全管理职能划分表 附录５ 公司重要环境因素清单 附录6 公司重要危险源清单 附录7 公司法律、法规和其它要求清单 附录8 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录 附录9 公司管理手册与质量、环境和职业健康安全标准对照表 0.1 手册发布令 关于颁布实施公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》的命令 公司所属各单位： 依据GB/T19001--2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001--2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体系环境及使用指南》和 GB/T28001--2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际情况，制订了公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》，特批准发布。 《质量、环境和职业健康安全管理手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和目标，规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标，并贯彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务，增强顾客满意。本《管理手册》从2005年5月20日起实施，作为《管理手册》支持性的《程序文件》及相关文件同时发布实施。 此令 批 准 人：____________