管理体系内部审核计划.docVIP

管理体系内部审核计划 编号：JL－ZJLB－Q/E/H-10 No:2008－01 1、审核目的 评价我公司质量／环境／食品安全管理体系运行的符合性和持续有效性，迎接东北认证有限公司的认证审核。 2、审核范围 啤酒、白酒产品设计/开发、生产和服务所涉及到的部门、场所和过程。 3、审核依据 1）GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》标准 2）GB/T 14001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》 3）GB/T 22000－2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》 4）YPCF01·01—2007《管理体系手册》 5）YPCF02·01～36－2007《管理体系程序文件汇编》 6）有关的三级文件和适用的法律、法规及顾客、相关方的投诉 4、审核组成员 组 长：刘广泉 成 员： 刘广泉 冷 凤 赵东辉 张海英 肖海波 张玉芝 吕桂华 刘文生 付晓敏 徐文通(实习) 第一组组长： 刘广泉 成 员：刘文生 赵东辉 徐文通（实习） 第二组组长： 冷 凤 成 员：张海英 付晓敏 第三组组长： 吕桂华 成 员：张玉芝 肖海波 5、审核日期 2008年3 3月 3月28日 (1 审 核 活 动 日 程 表 日期 时 间 第 一 小 组 第 二 小 组 第 三 小 组 3 部门 审核内容 部门 审核内容 部门 审核内容 8:00—11:30 环保科 E:4.2,4.3.1,4.3.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.2 4.4.3,4.4.5,4.4.6, 4.4.7,4.5.1,4.5.2, 4.5.3,4.5.4 销售公司 Q:4.2.3,4.2.4,5.2, 5.4.1,5.5.3,7.2; 7.5.1 f), 7.5.5,8.2.1,8.4a) E:4.3.1,4.3.3,4.4.34.4.5,4.4.6,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.6.1 5.6.2,7.2 f)g)h), 7.10.4 仓储科 Q:4.2.4,5.4.1,5.5.3 7.5.1f),6.4 E:4.5.4,4.3.3,4.4.3 H:4.2.3,5.4,5.6.2, 6.4,7.2,7.9 3月17日 8:00—11:30 技术处 Q:4.2.3,4.2.4,5.5.1 5.5.3,7.1,7.3, 7.5.1,8.1,8.2.3,8.3 8.4b)c),8.5; E:4.3.1,4.4.1,4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,4.5.1, 4.5.4; H:4.2.2,4.2.3,5.4, 5.6.1,5.6.2,7.1, 7.2,7.3.1,7.3.2, 7.3.3,7.3.4,7.3.5.1 7.3.5.2, 供 应 科 Q:4.2.3,4.2.4,5.4.1 5.5.3,7.4,8.3, 8.4d); E:4.3.1,4.3.3,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3, 5.6.1 5.6.2,7.2,f)g)h), 7.3.1,7.10.3 仓储科 Q:7.5.4,7.5.5,8.3; E:4.3.1,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3; H:5.7,7.10 14:00—17:00 人力资源科 Q:4.2.3,5.4.1,5.5.3 6.2; E:4.3.1,4.4.1,4.4.3 4.4.6; H:6.2,7.3.2,8.4.2d) 综合办 Q:5.2,5.4.1,7.2.3 7.5.1f E:4.3.1,4.4.3,4.4.6 H:5.6.1,5.6.2, 7.10.4 17:00—17:30 审 核 组 内 部 会 议 3月18日 08:00—11:30 技术处 H:7.4,7.5,7.6,7.7, 7.8,7.10.1,7.10.2 7.10.3,7.10.4,8.1, 8.2,8.4.2,8.4.3, 8.5.1,8.5.2 质检科 Q:4.2.3,4.2.4,5.3, 5.4.1,5.5.3,7.6; E:4.2,4.3.3,4.4.5; H:4.2.2,4.2.3,5.2 5.6.1,5.6.2,8.3 生产计划处 Q:4.2.3,5.4.1,5.5.3 6.3,6.4,7.5.1, 7.5.2,7.5.3,8.2.3 E:4.3.1,4.3.2,4.3.3 4.4.1,4.4.3,4.4.5 4.4.6,4.4.7,4.5.1 4.5.2,4.5.3; H:4.2.2,5.6.2,5.7 6.3,6.4,7.2,7.7, 7.9,7.