小规模纳税人增值税票开票流程图.ppt

4.1.1远程抄报管理(第一种方式要求网络通畅) 4.1.2办税厅抄报(第二种方式)发票资料查询打印 通过网络报税并在网上清卡 必须保证授权票种均未进行征期报税 远程抄报不支持非征期抄报 远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传 4.1.5 远程抄报管理 点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项 4.1.5 远程抄报管理 1 1 2 4.1.5 远程抄报管理 点击“远程抄报”按钮，弹出“数据上传成功”界面。 4.1.5 远程抄报管理 点击“远程清卡”按钮执行清卡操作。 2 2 4.1.5 远程抄报管理 清卡成功后，弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新启动开票软件。 4.1.1远程抄报管理(第一种方式要求网络通畅) 4.1.2办税厅抄报(第二种方式)发票资料查询打印 ①企业抄报税基本流程 抄税写盘 ? 销项报表打印 ? 持盘和报表报税 ? 4.1报税管理 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。 4.1.1 办税厅抄报 1 2 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 4.1.1 办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。 4.1.1 办税厅抄报 系统提示抄税成功。 4.1.1 办税厅抄报 企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。 发票资料查询打印 点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 发票资料查询打印 2 通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。 发票资料查询打印 点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。 发票资料查询打印 可以点击“预览”按钮查看报表。 发票资料查询打印 发票资料查询打印 点击“预览”后显示报表内容。 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。 发票资料查询打印 演示远程抄报步骤： 上机练习： 1 2 第五部分 抄税处理 4.1 报税管理 4.2 金税设备管理 5.2.1 金税设备状态查询 金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。 5.2.1 金税设备状态查询 5.2.1 金税设备状态查询 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。 系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。 5.2.1 金税卡状态查询 30号 999小时 上传截止日期：如果用户在每个月这一天还有未上传的数据,则系统不允许用户继续开票.。 离线时限：允许用户在一段时间内离线开票，超过此时间尚未联网，开票系统进入离线锁死期，不允许用户再开票了。当用户上线或报税后，离线时间被清零。 专用发票离线限额：开票系统处于离线状态时，所能开具的增值税专用发票金额总和。 普通发票离线限额：开票系统处于离线状态时，所能开具的增值税普通发票金额总和。 专用发票开票限额：指的是增值税专用发票的开票限额。 普通发票开票限额：指的是增值税普通发票的开票限额。 领取专用设备 1、培训、领购专用设备通知书的原件 2、领卡人身份证复印件 3、专用设备出库单 发行时携带 1金税盘 2国税税务登记证 3企业操作员结业证书 4公章及购票申请单等 5法人及购票人身份证 安装、调试 金税盘发行后，同时电脑打印机等设备到位并开通网络的情况下拨打统一客服电话安装调试：960500或 4671600 4671800 购买发票 读入发票 填开发票 抄税报税 企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票 将购票信息读入开票系统中 在开票系统中填开打印发票 抄税后办税厅报税或远程抄报 工作流程 3.3.2 发票打印 1、填开打印 填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。 系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票。 3.3.2 发票打印 1、填开打印 3.3.2 发票打印 1、填开打印 如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，此发票可在发票查询中打印。 3.3.2 发票打印 1、填开打印 在打印对话框选择“打印”或者“不打