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项目跟踪与管理程序  PAGE 13 内容 TOC \o 1-2 \h \z 1 目的 Purpose 5 2 适用范围 Scope 5 3 术语和定义 Defines 5 4 职责和权限 Roles and Responsibilities 5 5 工作程序 Procedure 6 5.1 项目周会 Project Weekly Meeting 8 5.2 数据收集 Data Collection 9 5.3 数据分析Data Analyze 10 5.4沟通交流 Communication 11 5.5重大里程碑评审 Milestone Review 12 5.6度量 Measurement 13 5.7 验证 Verification 13 5.8 剪裁指南 Tailoring Guideline 13 6参考程序与文档 Cross Reference Processes and Documents 14 7质量记录 Quality Records 14 8编写与批准 Name Designation and Date Process Approval 14 1 目的 Purpose 本文件是项目实施过程控制的工作程序和指导文件，目的在于收集、分析和管理数据，以跟踪项目实施过程的实际进展，当项目偏离《项目计划》时，项目经理能够及时发现并采取有效措施。其目标包括三个方面： 跟踪项目计划执行实际情况； 偏离项目计划时采取持续有效的纠正措施； 项目组间协调问题得到跟踪与解决。 2 适用范围 Scope 适用场合：事业部、企管部 业务范围：项目运作中的过程控制 3 术语和定义 Defines MSP：在程序中特指项目的Microsoft Project进度计划 PDB：process database 过程数据库 PAL：process asset library 过程财富库 DNS：digital nerve system 数字神经系统 相关组：项目组外参与项目跟踪与管理活动的组，主要有：确认测试人员、QA人员、SCM人员和其他项目组。 4 职责和权限 Roles and Responsibilities 角色 职责 项目分管高层经理 定期评审《项目周报》、《项目月报》和《重大里程碑报告》，必要时对项目进行指导或协助。 协调项目组不能解决的问题。 主持重大里程碑评审。 项目经理 依据《项目计划》负责跟踪和管理项目活动和结果。（SPTO CO1/AB3.1/AB2/3.1） 负责度量数据的记录、汇总、整理与分析。(SPTO AB2) 参加重大里程碑评审。 使用数据分析结果采取纠正措施或重新进行策划。 项目组成员 按《度量计划》度量数据。 按项目计划执行项目活动。 参加重大里程碑评审。 相关组 处理项目组间问题。 参加重大里程碑评审。 QA人员 参加重大里程碑评审。 进行项目过程评审。 5 工作程序 Procedure 项目经理接受过QMS文件、QMS剪裁和PDB使用、Microsoft Project、项目管理、软件工程、项目应用领域、人员管理方面的培训或具有相应的能力，项目各小组负责人接受过软件工程、QMS、项目应用领域的培训或具有相应的能力。（SPTO AB4/AB5;ISM AB2 AB3）参考PAL进行跟踪管理（ISM AC5）。 关键跟踪项 Key Tracking Items 项目经理依据《项目计划》必须管理的关键跟踪项有：规模、工作量、费用、进度、关键计算机资源、风险、缺陷数、技术状态。 规模 规模有三种度量单位：代码行数（源代码）、功能点和页数（WORD文档）,以每次形成基线为基准进行度量。（SPTO AC5.1/5.2/5.3） 在重大里程碑处统计实际规模，并与估算值作比较，依据偏差重新预测软件规模,（SPTO AC5.4）如实际规模与估计规模的偏差预计超出阈值（ISMAC6.5），则需要分析该偏差对进度、费用等各方面的影响，采取相应措施，必要时修订《项目计划》和MSP。在项目运行过程中，注意识别并监控用户需求变更、技术环境等显著影响软件规模的因素。（ISM6.4） 工作量 在公司DNS中，项目组成员按天填写工作日志，项目经理可通过数字神经了解重大里程碑、任务所花费的工作量，通过MSP了解人员配置情况。 在重大里程碑处统计项目实际工作量，与估计值相比较获得目前项目工作量和人员配置与估计值的偏差,并依据偏差调整以后工作量的估计值。（SPTO