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项目部（ 工地）一体化检查表 （表一） 编 制 人 审 核 人 日 期 受审核部门 项目部（ 工地） 审核地点 审核时间 序号 标准（ ） 文件条款 检查内容 检查记录 评价 1 GB/T19001-2000 4．2．1 是否形成文件的质量方针和质量目标？ 是否有质量手册？ 是否有标准所要求的形成文件的程序？ 组织是否为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件？ 是否有标准所需要求的记录？ 2 GB/T19001-2000 4．2．2 1、是否有对质量管理体系过程之间的相互作用的表述？ 3 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4．2．3 4．3．2 4．3．2 是否有文件发布前得到批准？ 是否有在必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？ 是否有确保文件的更改和理解修订状态得到识别？ 是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本？ 是否确保文件保持清晰，易于识别？ 是否有对外来文件进行识别，并控制其分发？ 是否有防止作废文件的非预期使用？ 4 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4．2．4 4．5．3 4．5．3 是否有建立并保持记录？ 记录是否保持清晰，易于识别和检索？ 5 GB/T19001-2000 GB/T28001-2001 4．4．7 4．4．7 是否健全相关部分《通信联络表》？ 是否绘制疏散平面图？ 应急器材是否到位？ 是否有《应急方案》及应急演习记录？ 是否成立应急小组？ 6 GB/T19001-2000 5．1 是否有传达满足顾客和法律法规要求的重要性？ 是否制定质量方针？ 是否确保质量目标的制定？ 是否进行管理评审？ 是否确保资质的获得？ 项目部（ 工地）一体化检查表 （表二） 编 制 人 审 核 人 日 期 受审核部门 项目部（ 工地） 审核地点 审核时间 序号 标准（ ） 文件条款 检查内容 检查记录 评价 7 GB/T19001-2000 5．2 是否确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 8 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 5．4．2 4．3．1 4．3．1 是否进行环境影响评价并列清单？ 是否有《重大危险源清单》？ 9 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 5．5．3 4．4．3 4．4．3 是否有对外来文件进行记录？ 是否按规定时间反馈到办公室？《信息联络处理单》、《信息联络通知单》？ 10 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 6．2．2 4．4．2 4．4．3 是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训？ 是否有提供培训或采取其他措施以满足要求？ 是否有评价所采取措施的有效性？ 是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性？ 是否有保持教育、培训、技能和经验的记录？ 11 GB/T19001-2000 6．3 建筑物现场是否有按要求配备相关设施？ 是否有配备过程设备（硬件和软件）？ 是否有配备支持性服务（运输或通讯）？ 12 GB/T19001-2000 6．4 是否有提供达到产品符合要求所需的工作环境？ 13 GB/T19001-2000 7．1 是否有产品的质量目标和要求？ 是否有针对产品确定过程、文件和资源？ 是否有产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验，以及产品接收准则？ 是否实现过程及产品满足提供的证据记录？ 项目部（ 工地）一体化检查表 （表三） 编 制 人 审 核 人 日 期 受审核部门 项目部（ 工地） 审核地点 审核时间 序号 标准（ ） 文件条款 检查内容 检查记录 评价 14 GB/T19001-2000 7．2 是否有与顾客有关过程的记录？《合同履约评审表》 15 GB/T19001-2000 7．2．1 是否有顾客规定的要求记录？ 是否有顾客未明示的必需要求？ 是否有与产品有关的法律法规实物？ 16 GB/T19001-2000 7．2．2 产品的要求是否得到规定？ 表述不一致的合同或订单要求是否已予解决？ 是否确定有能力满足规定要求？ 17 GB/T19001-2000 7．2．3 是否有产品的信息？ 是否有对问询、合同和订单进行处理？ 顾客反馈的信息是否得到解决？ 18 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 7．4 4．4．6 4．4．6 是否实施对采购产品进行必要的检验？ 是否有供方的现场实施验证的证据？ 工地