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体系推行奖罚管理办法 一、?目的：? 为了有效推行体系的运作，使体系成为质量保证的有效工具订立本办法。? 二、?适用范围：? 本办法适用于沃特玛有限公司质量管理体系（包括TS）的建立和运作全过程。? 三、?职责：? 3.1?体系工程师负责执行本办法的具体实施。?3.2?副总经理或以上人员批准的奖罚规定。? 3.3?各部门负责人：组织推动本部门按体系要求运行，完成体系任务，统筹安排本部门的人力资源 和工作任务之间的关系，认清任务的轻重急缓，妥善完成每一项工作。?3.4?相关职能岗位：完成本职能业务，服务好下一道工序。? 四、?体系的建立? 4.1?体系组主导，组织由各部门主管和其它部分专业人员组成的体系推行小组，对本企业的体系建 立活动进行策划，策划内容包括过程识别、体系任务识别、任务分配和进度安排等内容。?4.2?部门负责人为本部门体系推行的第一负责人，部门负责人接受体系组专业人员指导完成本部门 的过程识别并制定相应的管理控制规则，部门负责人必须熟悉本部门的所有过程。并能使用过程方法对本部门的员工进行培训。? 五、?体系的日常运作? 5.1?由体系组依据上次审核结果和第二方、第三方审核的结果，体系推行的阶段和任务情况，制作 项目式或是滚动式的审核，对体系运行情况进行动态的跟踪。? 5.2部门负责人为本部门体系推行的第一负责人，部门负责人必须熟悉本部门的所有过程。并依据 本部门员工的流动性和对本部门的业务质量情况进行评估，确定对本部门的员工进行培训的内容和培训时机和培训频率。? 六、?异常的认定? 6.1?各部门必须动态地有序地全面地管理本部门生成的受控的体系文件，并向体系组如实报告本部 门所产生的三级文件和实际受控的记录表格清单（一览表），体系组对文件的类型的完整性负责，部门对具体的订单/产品按体系要求形成了完整的管理文件和技术文件负责。当部门没有按体系组的要求（体系组每年的年初或年未例行做一次文件的完整性检查）提供本部门体系运作文件的情况时，部门负责人对本部门的体系文件的不完整负责。如果有异议，由部门负责人举证，报副总经理组织认定责任。? 6.2?所有异议的证据由提出单位举证。对有收发记录要求的，由有保管收发记录的部门提供证据。 对文件的交接，对有举证义务而没法提供证据的，示为未进行交接。? 6.3?在对异议做出裁决之前，必须给提出方和当事人的另一方（或多方）以申辩的时间和途径，并 通知到被执行者。裁决必须在已通知到被执行方的第二天或更长的时间进行。所有证据必须在进行裁决之日前一天提交，否则不再给予采信。? 6.4?部门与部门之间的文件传送，部门内的成员有权利和有义务签收并转告部门负责人/职务代理人和处理当前文件的责任人（如果不知道处理的具体负责人，由部门主管指定负责人。）? 6.5当出现文件实际接收人忘记或是其它原因造成部门负责人或其代理人无法接到相应信息时，由 体系组向部门负责人开出罚款单，部门负责人再对相应责任人开出罚款单，经过错责任人签名确认后，实际处罚的主体由部门负责人转为实际过错者。执行一过错一罚的原则，同一过错不重复处理（过错中，同时存在过错同时处罚，不适用本原则）。 ? 3/4? ? 注释：? ①?这里的迟到和缺席，指未在指定的开会时间到来之前向会议主持人请假，本人迟到或不参加会议， 又没有会议开始前主动向会议主持人通报具体原因，并安排好代理人参与会议并把会议内容向部门内部传播的。代理人迟到或缺席的，除非本人愿意承担责任，否则相应责任仍由原负责人担当。迟到的认定为规定的开始时间点过后约5分钟仍未到达会议现场的，是否超过5分钟，由会议主持人决定。? ②?三个工作日指从接到文件之时起的完整的三个工作天，一个工作天由接到文件的时段（指上午、下 午或加班，下同）起到次日的该时段。下一位文件审核人在接手上一位文件审核人时，需认真核对时间，发现所描述的交接时间不对的，拒收，否则示为认同所接收的时间。被拒收的审核者向体系组交接。当出现文件遗失，又没有人承担遗失的责任时，审核传阅的人中第一个无法证实已转交下一位的人接受处罚。? ③?不配合审核指没有按体系审核计划的时间安排好本部门内部不同分工的人员配合审核，当确实出现 其它事务与审核时间有冲突时，允许另外约定时间，被审核部门负责人必须在另约的时间内主动联系审核组完成未完成的审核任务。另约时间原则上不得超出三个工作天，特殊情况下，由未完成任务的部门负责人向副总或是以上人员报告并获得其书面批准后转交体系组作为特殊延期的依据。?④?相关资料指体系运行所需的收集的记录和为了做这些记录所需的原始数据；文件管理信息等与体系 有关的体系推行所需要的资料。当以口头的形式，员工不配合工作时，体系组将以书面的内部联络的方式向所有部门负责人提出正式要求，正式要求发出后，被要求部门必须主动提供相应资