商品报损工作流程资料.docVIP

无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 标题 商品报损管理流程 类 别 商品管理作业流程 编 码 总负责人 使用部门 采购部 组织 单元 柜长 区域主管 采购部 总经理（副总） 财务部 盘点前5日清点报损商品,填写报损单管 盘点前5日清点报损商品,填写报损单 理 动 作 NoYesNoYes复审NoYes复审审批 No Yes No Yes 复审 No Yes 复审 审批 复核数量与金额追究相关人员责任负责厂家退换 复核数量与金额 追究相关人员责任 负责厂家退换 存档 存档 备 注 各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。 每月盘点5日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。 区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交采购部审核。 采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。 总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。 财务部存档。