Qp-0701不合格品控制程序-程序文件，8年审核，完善.docVIP

程序文件 文件编号：QP-0701 标题： 版 号：A/0 不合格品控制程序 页 码： PAGE 1/ NUMPAGES 3 1 目的 建立并保持对不合格的关键元器件和材料、半成品和成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用或安装，确保不合格品不流入下道工序或出厂。 2 适用范围 本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。 3 职责 3.1 技质部负责组织对不合格品的评审工作。 3.2 供销部负责与供应商的联络和协调工作并对报废品进行处理。 3.3 生产部各车间负责对回收利用物料、需返工产品的处理。 4 作业程序 4.1 不合格原材料、外协、外购件的控制 4.1.1 技质部按照《关键元器件和材料的检验/验证程序》对关键元器件和材料进行检验或试验。检验之不合格品按照《检验和试验状态控制程序》进行标识。不合格品应隔离存放在仓库的“不合格品区”。 4.1.2 不合格品作退货处理时，仓库应通知供销部，由供销部进行退货处理工作。 4.2 生产过程中来料不合格品的控制（注：此处之“来料”可以是另一车间的产品，也可以是外协、外购件） 4.2.1 生产车间在生产过程中发现来料不合格时，应将不合格品与合格品分开。 4.2.2 生产车间应通知技质部对不合格品进行验证。 ·37·4.2.3 技质部按相应检验标准进行验证，并在“不合格品处理报告”之“处理 ·37· a.返工。 b.报废。 c.回收利用印。 d.退货（指退供应商）印章。 4.2.4 生产车间根据技质部对不合格品的处理意见，将不合格品退回仓库。 当不合格较严重时，技质部必须对同一批、类的库存品重新进行检查。 4.2.5 不合格品的处理 仓库对不合格品进行隔离保管，并及时通知相关部门处置。 a.供销部负责外购件的退货处理工作。 b.供销部负责将批准报废的不合格品定期处置。 c.对作返工、回收利用处理的不合格品，仓库应及时通知生产部相关车间返工、回收利用。 4.3 加工过程中产生的不合格品的控制 加工过程中产生的不合格品应放在贴有“不合格品”标签的容器中，加工车间对这些不合格品应进行适当拆卸或返工。 拆卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零部件作报废处理或回收利用（见4.2.2～4.2.5）。 4.4 入仓半成品、成品不合格的控制 4.4.1 技质部对入库前的半成品、成品进行检查。经检查或试验不合格的半成品、成品，应按《检验和试验状态控制程序》的相关规定对不合格品作出返工标识，并通知生产车间人员对不合格品进行隔离、返工。 4.4.2 生产车间对不合格品进行返工，做好重要部件或组件返修记录，返工好后应通知技质部人员复检，合格者入库，不合格者仍做返工标识，继续返工。若无返工价值则按“不合格品处理报告”进行评审。 ·38· ·38· 5 支持性文件 5.1 《关键元器件和材料的检验/验证程序》 5.2 《检验和试验状态控制程序》 5.3 《过程控制和检验程序》 6 记录 ·39· ·39·