危险源辨识风险评价和风险控制的策划控制程序.docVIP

CYJ/CX21－2004 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 修订状态：0 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 1 目的 为了对进入公司工作场所的所有人员的活动及生产场所、办公及相关服务活动中涉及到的危险源持续地进行辩识、风险评价，确定重大危险源，并对其控制措施进行策划，以对重大风险因素的有效控制，最大限度地降低和消除风险。 2 范围 适用于公司在生产活动、产品及相关服务中的危险源辨识、风险评价及控制的策划。 术语 3.1 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 3.4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.5 安全 免除了不可接受的损害风险的状态。 职责 4.1 公司管理者代表 负责组织公司职业健康安全危险源的辩识、评价和控制的策划，并负责对公司《重大危险源清单》进行确认和审批。 4.2 公司安全科 4.2.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理。 4.2.2 负责汇总公司、分公司、项目部初始危险源辨识结果，并进行风险评价和控制策划。 4.2.3 负责建立公司《危险源辨识与风险评价表》和《重大危险源清单》及对公司重大危险源清单的监控和年度的更新。 4.3 生产计划科 协助安全科对分公司、项目部按本程序有效的进行生产活动控制，收集在执行过程中出现的新的危险源，对新出现的危险源进行辨识、评价和控制。协助安全科对重大危险源清单的更新。 4.4 设备科 负责分公司、项目部在按本程序进行的机械、设备活动中，收集出现的新的危险源，负责对新出现的危险源进行辨识、评价和控制，协助安全科对重大危险源清单的更新。 4.5 分公司、项目部技术负责人：根据本单位/项目部的实际情况，按本程序要求进行危险源辨识、评价，建立本单位/项目部的《危险源辨识与风险评价表》和《重大危险源清单》，并对其进行有效控制的策划。负责本单位/项目部重大危险源的更新。 4.6 物业管理公司及各科室：负责公司及其办公区域危险源的辨识、评价和控制。负责本办公区域的危险源的更新。 5 工作程序 工作流程 风险评价工作/活动分类危险源辩识 风险评价 工作/活动分类 危险源辩识 风险控制措施的策划风险分级、确定重大危险源 风险控制措施的策划 风险分级、确定重大危险源 危险源的更新措施的实施与评价 危险源的更新 措施的实施与评价 5.1 根据公司活动、产品或服务的特点，工作或活动分类可按以下几个方面进行： a）施工生产活动：按施工顺序分施工准备、施工过程（基础、主体、装饰装修、屋面防水）和交付后服务； b）辅助活动：包括办公区、临设、民工宿舍等； c）相关方活动：包括采购物资、材料运输、工程和劳务分包、其它相关方（参观、访问）等； 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识的方法，视具体情况可采用以下五种方法： a）询问与交流； b）查阅有关记录； c）现场观察； d）系统安全分析； e）直观经验法； 5.2.2 为确保辨识的充分性，危险源辨识时应考虑以下因素： a）所有进入工作、施工场所的人员，包括合同方人员和访问者； b）所有的施工设备、设施，包括相关方的设施； c）所有的施工作业活动（常规和非常规的）、管理活动； d）六个方面的危害因素，即：①物理性危害因素（机械设备缺陷、防护缺陷、电危害、作业环境不良等），②化学性危害因素（易燃易爆物、有毒物、腐蚀性物等），③生物性危害因素（致病微生物、传染病媒介物等），④心理、生理性危害因素（负荷超限、健康状况异常、心理异常等），⑤行为性危害因素（指挥失误、操作失误监护失误等）⑥其它危害因素； e）过去、现在、将来“三种时态”和正常、异常、紧急“三种状态”； f）所处的场所和周边环境。 5.3.4 风险评价的方法： a）经验法； b）作业条件危险性评价法，即LEC法。它是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价系统风险大小的。发生事故的可能性大小用L值表示（表1）、人体暴露在这种危险环境的频繁程度用E值表示（表2）；一旦发生事故会造成的损失后果的严重性用C值表示（表3）、上述三个值的乘积D表示（表4）作业条件的危险性（即D=L×E×C）。D值越大，说明危险性越大。 表1： 事故发生的可能性（L） 事故发生的可能性(L) 分值数(分) 完全可以预料 10 相当可能 6 可能，但不经常 3 可能性小，完全意外 1 很不可能，可以设想 0.5 极不可能 0.2 实际不可能 0.1