7过程控制制度.doc

过程控制制度 第一条 建立技术检查制度 对实施性施组、方案、技术交底按照有关制度要求开展定期或不定期检查，留存检查记录，落实技术责任制。 第二条 关键、特殊工序的界定 1.项目开工前要对本项目关键、特殊工序进行界定。 2.关键、特殊工序必须制定作业指导书，并进行交底。 3.对关键、特殊工序根据《内部旁站监督制度》实行旁站监督检查和监控。 第三条 工程质量“三检制”制度 项目开工前，项目经理部应根据工程内容和特点确定“三检制”的范围，明确检验内容，包括检验项目、检验标准及检测方法等，并提供检测工具与手段，同时以书面形式报分公司工程管理部、安质部核备。 三检制：即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检。 1.班组自检：每道工序施工时班组长（领工员或带班工人）应组织和监督班组严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，发挥班组兼职质检员的作用，虚心接受技术员和质检员的检查、监督；对有缺陷或问题的施工工序，要及时督促整改，直至符合质量标准。施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查记录表（见附表1），签字后将“三检制”检查记录表报技术主管检查。班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，技术主管有权拒绝进行检查验收。 2.技术主管检查：技术主管接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字（同附表1）；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表，并签字报专职质检工程师组织验收。 3.质检工程师专检：专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、班组长等人员一同对工序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，要及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作（附表2），对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。 4.各工序“三检制”检查记录必须能够满足追溯要求。检查验收人员在填写记录表时一定要据实填写，认真填写，不得弄虚作假。班组长填写完成并签名后将表格交予技术主管；技术主管因检查部位不同，检查的结果不一定完全与班组长检查的数据一致，应需另填写一张并签名，然后将两张检查记录表格同时交于质检工程师汇总归档。各项目部应每月对“三检制”的自检情况进行统计，作为对施工班组施工质量考核的依据。 5.项目部组织 “三检”的人员进行培训，教育所有检查人员必须杜绝“让步接收”的思想，没有检查验收或检查验收不合格的工序不得进入下道工序施工。成立“三检制”实施领导小组，项目经理负责主抓“三检制”的落实工作，每月定期组织对“三检制”落实情况进行考评，对执行好的给予奖励，对执行差的给予处罚，对造成质量隐患或被通报的，要追究责任。 6.项目部安质部对“三检制”执行情况进行检查， 并做好相关检查记录。每季度对各项目部“三检制”执行情况进行汇总通报，并奖优罚劣，持续强化项目工序质量“三检制”的执行。 第四条 内部旁站监督制度 1.项目开工前，经理部应根据工程特点和施组安排，参照《隐蔽工程旁站关键工序表》编制内部旁站计划，对于表中未列出的旁站工序由项目部自行增列，明确旁站内容和要求，落实值班制度及旁站人员，并根据实际情况及时进行完善、调整。旁站计划在项目开工前上报分公司，经分公司总工程师审批后执行，分公司将以书面形式报公司工程管理部核备。 2.凡施工过程中的隐蔽工程和关键工序，均须实行严格的旁站，并作好旁站记录。项目经理部必须每月将旁站记录汇总一次，并将汇总表报分公司安质部和工程管理部核备。 3.旁站记录应将整个实施过程记录在案，详细描述。旁站记录包括旁站项目名称、施工部位、施工起止时间、完成的工程数量、施工班组负责人、现场技术负责人、施工方法、工艺标准、材料设备使用及试验情况、安全质量控制情况和现场出现的问题及处理结果等。记录的文字要工整清晰，措辞要严谨专业，数据要详细准确，关键部位配图片记录。 4.项目经理部应挑选责任心强、能坚持原则、具有一定业务水平和施工经验的人员担任旁站人员，必须对其进行岗前强化培训，并保持内部旁站人员的稳定。旁站人员主要包括工程技术人员、安全质量管理人员、施工员等。 5.项目经理对隐蔽工程和关键工序旁站制度执行情况负总责，生产副经理负责具体实施。一是必须掌握本项目所有的隐蔽工程和关键工序及旁站人员清单；