QIP QSB 审核流程介绍.ppt

QIP QSB+审核流程介绍 二、审核准备 一、制定审核计划 四、发出审核日程安排 三、审核前的文审 五、实施审核 六、审核不符合项整改及跟踪 依据QSB+的审核阶段要求,及供应商的生产实际,在QSB+推广启动阶段/每年年初制定审核计划 注:三次现场审核/培训 1、现场培训。时间：2~3天。如果供应商较为了解QIP各模块要求,可只进行简介的远程培训 一、制定审核计划 培训对象 培训内容 时间 总经理/管理者代表、顾客代表、质量总监 QIP简介 1H 供应商质量体系人员、技术人员（产品及工艺）、生产管理人员（生产主管、现场工程师）、设备管理人员 QIP简介、评分。13个要求执行培训 2~3D 2、初始审核（供应商自评审核）/复审。时间：1.5~2天。 形式:现场审核;远程电话会议 3、认证审核。时间：1.5~2天。 形式:现场审核 1、供应商背景情况（TS、审核历史、产品情况） 2、DPCA内部与供应商的对口人。如采购、技术、开发质量、现生产质量。 3、供应商自评报告 4、供应商内部指标设置，完成情况 5、0公里/售后的顾客抱怨（含交付） 6、备件抱怨 7、项目情况 8、变更信息 9、要求供应商提供的文件、图片、实例。依对供应商的了解，专业的特点不同而提供 二、审核准备 注：（1）自评全覆盖QSB+的76个要求 （2）现场审核未审核的要求不超过7个要求 依据供应商提交的程序、照片、实例。对照审核标准中的要求，检查其是否有相应的程序，程序中的内容能否满足标准要求。 如LPA、PFMEA、培训教师的资质认可等 三、审核前的文审 四、发出审核日程安排 与供应商协商后，向其发出审核安排。 注：审核安排务必要发给管理高层，要求其参加首次/末次的总结会 五、实施审核 1、在审核过程中，发现供应商自评的结果及出示的证据，与现场情况出入极大时，审核员有权中止审核，向供应商高层通报。 2、在审核过程中，发现供应商关键特性无控制及现场实际不合格。应立即停止QSB+审核。并立即转入问题的现场处理程序，启动QC17（GP12）检查，启动GP5+（受控发运） 六、编写审核报告 审核结束，10个工作日内，完成报告编写,发放审核报告并通报审核结果 注: 1、在AUDIT中,针对标准要求中每一项的落实情况以实例说明。使用“+”、“-”区分。很好的“++”，好的“+”，不好的“-”，很不好“-” 2、Summary中针对每一个要素（如FR）的小结中需对要素下的各要求（如FR1、FR2、FR3、FR4、FR5、FRE）进行总结提炼，形成FR的综合描述； 3、Summary的总结中待改进之处，最好不超过三项，且最好围绕SUMAARY评为“R”的要求提出。 七、审核不符合项整改及跟踪 1、审核结束，10个工作日内，向供应商发放审核报告并通报审核结果 2、供应商在得到报告30天内，提交整改计划 3、自评报告中不符合项的整改周期一般不超过2个月 4、初始审核/认证审核中的不符合项整改周期一般不超过6个月 5、所有的不符合项整改，应至少每月提交一次改进的进展 * *