燃料监督管理若干规定.doc

燃料监督管理若干规定 第一章　总　 　则 第一条 为进一步加强对1燃料管理工作的监督，保障廉洁从业，根据中央纪委、国资委纪委有关规定以及集团公司《企业监察管理办法》，制订本规定。 第二条 燃料监管工作的范围包括燃料制度建设，组织机构设置，以及燃料计划、采购、调运、计量、采制化、统计、储存、耗用、结算、核算等经营管理的全过程。 第三条 燃料监管工作应坚持内控制度完善、组织机构健全、监督责任明确、工作程序规范的原则。 第四条 各级纪检监察机构应履行燃料监管职责，行使调查权、建议权、制止权和处分权。 第二章　燃料监督管理规范 第五条 在燃料计划管理工作中，必须严格遵守集团公司相关规定，本单位燃煤（燃油）计划未经上报批准，不得组织实施。 第六条 在燃料采购管理工作中，要严格执行《合同法》的规定，注意防范企业风险，合同文本标准规范，合同内容、签约主体、合同形式必须合法，条款必须完备，权利义务必须具体明确，附加条件必须合法，合同的变更和补充协议的签订必须符合集团公司规定。不得有下列行为： （一）与资质不全或无资质的单位签订燃料采购合同和燃料运输合同； （二）供煤单位的选择、供煤量的确定、燃料价格的确定、合同的签订未经集体研究决定，不按程序办理，违规操作； （三）个人单独与供煤方进行燃料采购谈判并签订合同，没有相关部门和人员共同参与； （四）随意变更合同，补充协议条款与主合同不符。 第七条 在燃煤的调运管理工作中，不得违反规定未经批准擅自调运未签订购销合同的煤炭进厂。 第八条 在燃油管理工作中，燃油数量、质量验收的方法和程序必须符合国标要求。不得有下列行为： （一）违反规定未经批准擅自调运未签订购销合同的燃油进厂； （二）发生质量和数量问题后，未经协商解决擅自决定燃油入库。 第九条 在入厂煤数量验收工作中，严格执行集团公司入厂煤验收制度，应采用自动化计量设备，计量设备必须符合国家技术监督管理部门的标准要求，计量偏差必须符合国标规定；入厂煤检斤率必须达到100%；计量数据（除下水煤电厂外）应由计算机自动生成；数量验收人员必须坚守工作岗位，严格执行保密制度。不得有下列行为： （一）非工作人员未经批准擅自进入验收场所； （二）数量验收人员私自委托他人代班； （三）未经批准对外提供设备特性情况，未经批准对外提供计量数据； （四）人为干预和更改计量数据。 第十条 在入厂煤质量验收工作中，要求： （一）应采用安装机械采样装置，制样室、化验室、存样室及配备的仪器设备必须达到规定的标准和要求； （二）入厂煤检质率必须达到100％； （三）采样标准、子样重量、采样程序、采样点的选择、采样过程监督等必须符合国标规定，任何人员不得擅自变更； （四）制样人数、制样方法、化验方法等必须符合国标要求； （五）严禁无资质人员上岗，采制样人员和化验人员必须分属不同的部门或班组管理，采制样人员排班必须不定期调换； （六）必须严格执行编码制度，采样、制样、化验过程需由专人编码，编码人员应为非采制化人员，如果实行多级编码，应由不同人员进行编码，不得人为干预和篡改化验结果； （七）采制化过程应采取专人监督、电子监控等必要的监督手段。 第十一条 在燃料结算和费用管理工作中，财务部门必须充分发挥监督作用，认真履行职责，严格按照审核程序和结算流程进行结算，采购合同（含合同补充协议）、数量验收单据、质量验收报告、运输货票等结算凭据必须完备，燃料估收、冲估必须符合成本核算管理办法。不得有下列行为： （一）未经集体研究，未经分（子）公司审批，擅自支付预付款； （二）违反规定将不属于燃料成本构成的其他费用列入燃料成本； （三）违反规定转移燃料成本； （四）未经集体研究，未经分（子）公司审批，擅自减免索赔金额； （五）索赔费用未冲减当年燃料成本，挪作他用； （六）违反规定进行厂前加价； （七）厂内费用（如卸车费、二次倒运费、机车租赁费、专用线维护费等）未按集团公司有关规定执行； （八）违反规定采用燃料暂估手段人为调节库存和利润。 第十二条 在燃料的接卸、储存管理工作中，必须严格遵守集团公司《燃料管理制度》，不得有下列行为： （一）违反规定自行减免必要的工作流程； （二）未按规定进行燃料清查盘点，随意减少盘点次数； （三）人为更改盘点计算结果； （四）编报虚假的盘盈、盘亏数据； （五）发生盘盈、盘亏隐瞒不报，未按集团公司有关规定履行报批手续。 第十三条 在燃料耗用管理工作中，入炉煤计量、化验制度，皮带秤、入炉煤取样装置、分炉计量设备等必须符合集团公司规定。不得有下列行为： （一）燃料入炉消耗量报表数据与实际计量误差调整超出规定范围； （二）供电和供热煤耗的计算和统计上报未以正平衡计算、反平衡校核为准； （三）非生产耗用燃料情况未列入燃料统计报表； （四）将生产用燃料