安全标准化自评管理制度1.doc

安全标准化自评管理制度 第一条 目的 为做好公司安全标准化自评工作，持续改进企业安全绩效管理，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于山西红沟煤化工有限公司内部安全标准化的自评。 第三条 安全标准化运行自评依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》和《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》 第四条 工作流程 纠正措施验证实施计划策划 纠正措施 验证 实施 计划 策划 第五条 自评内容 5.1自评至少每年进行一次。 5.2每年11月底，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。 5.3每年12月初，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司安全绩效考核挂钩。 5.4自评的依据主要有 5.4.1各种安全生产考核记录 5.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 5.4.3本年度各种检查情况 5.4.4隐患整改情况 5.4.5自评报告 第六条 现场自评 自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。 第七条 自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认，并有针对性的展开纠正预防措施活动。 第八条 纠正措施 对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。自评小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。 第九条 自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。 第十条 自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由自评小组保存归档。 第十一条 本制度从下发之日起执行。