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XXX管理有限公司 产业整合升级方案 二○一四年 一、产业整合升级环境 五一农场位于乌鲁木齐市西郊20公里，属于城郊型团场，具有独特的地缘、市场、交通、信息、科技、人才等资源优势。近年来，五一农场紧抓乌昌一体化、天山北坡经济带、丝绸之路经济带发展战略带来的机遇，大力推进以城郊经济、生态休闲观光农业、农副产品加工、服务业、房地产开发等为主的生态宜居型小城镇建设，按照乌鲁木齐市城市总体规划“南控、北扩、先西延、后东进”的控制原则，五一农场将是乌鲁木齐城市未来发展的主战场。按照新疆生产建设兵团发布的《新疆生产建设兵团主体功能区规划》将五一农场列为重点开发区和农产品主产区，同时，按照《十二师五一新镇起步区控制性详细规划》，五一农场将是五一新镇一期规划开发起步区，从总体规划的结构上看，起步区占据及其重要的地位，兵团第二办公中心和兵团中央公园以及现有的五一团场中心均位于或比邻起步区，加之总体规划范围内规划的轴线穿越起步区，这样实际上起步区融汇“行政办公功能核心区、公共服务集中区及城市绿色轴线” 三个结构性要素；可以说，五一农场区域既是五一新镇未来发展的起步区，也是未来五一新镇的核心区。 五一农场整体规划为宜居、宜业、宜游新镇，伍怡天宇国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）未来发展将以旅游文化产业、优质服务业、高效示范农业为重点。五一农场大的规划发展环境为本土的房产公司、物业公司、旅游公司等提供了更具前景的业务拓展空间。 二、产业整合升级原则 1.符合五一新镇总体规划； 2.符合天恒基集团发展战略； 3.充分吸纳劳动力转移，职工多元增收效果明显； 4.产业持续发展原则，产业市场竞争能力较强。 三、产业发展现状 当前，XX公司现有人员2000人。一产有20个单位，其中农业连队15个，养殖单位2个，生产示范单位3个，种植面积为45428.74亩，人员为800人；二产有7个单位，人员为70人；三产有7个单位，人员为410人。一、二、三产的发展现状如下： （一）一产 一产发展现状：国资公司一产有16个单位，人员共计825人，其中干部81人，职工744人。2013年一产单位经营情况：收入3632.83万，成本费用为2178.35万元，管理费用为1306.52，财务费用为-77.52万元，净利润为879.33万元。2014年一产单位经营预测：收入为3401.12万元，成本费用为1170.15万元，管理费用为1748.83万元，财务费用为171.52万元，净利润为298.52万元。 表一：农业连队连续两年经济指标（单位：万元） 年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润 2013 2347.47 1162.29 1020.28 -88.16 825.46 2014 2254.97 257.75 1454.36 155.02 387.84 说明：净利润降低原因：四横四纵道路占用大量农用地，导致收入、利润减少。 表二：水管所连续两年经济指标（单位：万元） 年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润 2013年 168.06 89.39 72.02 10.12 2014年 140 108.8 109.25 0 -78.05 说明：水管所2013年度财务费用与砂厂共用，财务费用见表7。 表三：渔场连续两年经济指标（单位：万元） 年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润 2013年 142.24 51.15 31.25 -0.35 60.19 2014年 51.53 24.07 3.53 -0.10 24.03 表四：示范园连续两年经济指标（单位：万元） 年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润 2013 111.28 170.02 59.47 -1 -2.11 2014 125.50 181.27 32.71 0 -88.48 说明：2014年亏损增加主要是人员的增加和有机蔬菜费用的增加。 表五：牛场连续两年经济指标（单位：万元） 年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润 2013 148.61 7 86.25 -1.13 49.32 2014 90.22 34.43 30.42 0 25.37 表六：园林公司连续两年经济指标（单位：万元） 年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润 2013 888.23 787.89 109.26 13.12 -53.53 2014 710 563 97.98 13.5 22.69 产业评价：一产单位人员多，各单位生产劳动强度不均一，为了合理配置资源和提高生产效益，根据洛可可项目的规划和国资公司实际发展需要，可以将一产部分单位进行整合；另外，水管所主营业务是管理渠道水，职能、