温岭政协2018年预算公开.docVIP

温岭市政协2018年预算公开 一、温岭市政协概况 （一）部门职能 1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、机关学习会、专门委员会会议、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。 3、研究和提出人民政协履行职能的工作建议；负责政协机关文件的起草、审核及印发、阅办和立卷工作；协调和组织市政协对内、对外宣传工作。 4、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访。 5、负责在温岭的浙江省、台州市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。 6、负责联系台州市政协办公室，各界别组，各镇（街道）工作联络处，各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府有关部门的联系、协调；开展对外友好交往活动。 7、参与市政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关编制、干部人事管理工作，管理机关后勤事务，做好离退休人员的服务工作。 8、负责市政协机关的接待工作。 9、承办市领导交办的其他事项。 ?（二）部门预算单位构成 ?从预算单位构成看，我单位预算为本级预算，无下属单位预算，无汇总预算。 二、温岭市政协2018年部门预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况 2018年收入预算1184.1万元，比上年收入预算增加132.5万元，增长12.6 %。其中：一般公共预算1155万元，占97.54%；政府性基金预算0万元，占0%；省补助资金0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转收入29.1万元，占2.46%。 （二）支出预算总体安排情况 2018年支出预算1184.1万元，比上年支出预算增加132.5万元，增长12.6 %。 1. 按支出功能分类，包括一般公共服务1056.4万元、社会保障和就业支出127.7万元。 2. 按支出用途分类，包括人员支出841.05万元，日常公用支出130.1万元，项目支出240万元。 （三）财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算1184.1万元，比上年增加132.5万元，增长12.6%。包括：一般公共预算拨款收入1155万元、政府性基金收入0万元、省补助0万元、上年结转29.1万元；支出包括人员支出841.05万元，日常公用支出130.1万元，项目支出240万元。 （四）一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018年一般公共预算当年拨款1184.1万元，比上年增加132.5万元，增长12.6%。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务1056.4万元，占89.22%、社会保障和就业支出127.7万元，占10.78%。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—行政运行（项）事务763.57万元，主要用于行政在职人员公用经费、临时人员及其他劳务指出、公务交通、公务出行经费等。 （2）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—政协会议（项）事务91万元，主要用于政协年会及政协读书会等大型会议支出。 （3）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—委员视察（项）事务4万元，主要用于政协视察活动经费支出。 （4）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—参政议政（项）事务5万元，主要用于政协协商课题的调查研究活动经费支出。 （5）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—事业运行（项）事务52.79万元，主要用于事业在职人员公用经费支出。 （6）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—其他政协事务支出（项）事务120万元，主要用于政协理论研究、信息宣传、界别委员活动、联系委员等专项经费支出。 （7）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—一般行政管理事务20万元，主要用于信息化建设等支出。 （8）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—未归口管理的行政单位离退休（项）事务14.19万元，主要用于退休人员经费支出等。 （9）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 81.11万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。 （10）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基职业年金缴费支出（项）事务32.45万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。 （五）一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出944.1万元，其中： 人员经费814.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福