供应商惠州直通电源有限公司二次电池电子产品设计组装考察报告文章讲解材料.docVIP

1 供应商考察报告 (SSR-I) 供应商名称:惠州直通电源有限公司 主要业务:二次电池.电子产品设计组装 地 点：惠州市直通电源有限公司 联 系 人:曾锦春 电 话:0752-2610583 传 真:0752-2606033 拟制:曾锦春 审核: 会签:　　　　　　 供应商考察---现场审计/自检评估表 总评表 本次现场审计结果 质量体系(应用ISO9001:2000) 项目 要素 1 2 3 4 5 1 质量管理体系 2 管理职责 3 资源管理 4 产品实现 5 测量、分析和改进 6 产品可靠性 7 物料特性 总分 环境体系 项目 要素 1 2 3 4 5 1 环境方针 2 策划-环境因素 3 策划-法律与其他要求 4 策划-目标和指标 5 策划-环境管理方案 6 实施和运行-机构和职责 7 实施和运行-培训、意识和能力 8 实施和运行-信息交流 9 实施和运行-环境管理体系文件编制 10 实施和运行-文件管理 11 实施和运行-运行控制 12 实施和运行-应急准备和响应 13 检查与纠正措施-监测 14 检查与纠正措施-违章、纠正与预防措施 15 检查与纠正措施-记录 16 检查与纠正措施-环境体系审核 17 管理评审 总分 上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 5 要素评估标准 条件 分值 没有此项要求或不涉及的项目 N/A 有此项要求，但完全没有得到执行 1 有此项要求，执行不彻底，或没有采取必要措施保证要求得以落实 2 此项要求已执行，效果不明显 3 此项要求已执行，效果显著 4 此项要求已执行,并达到业界领先水平 5 质量分项评估 质量体系(应用ISO9001:2000) 审计项目 审计要素 审计内容 1 2 3 4 5 记事 1、质 量 管 理 体 系 1)、 总 要 求 是否有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000或QS9000）的质量体系? ∨ 本公司于2002年6月份获得DNV颁发的ISO-9001质量体系证书 是否识别了质量管理体系所需要及涵盖的全部过程，并对过程的输入、输出及活动进行区别和赋予资源？ ∨ 整个体系要求全部涵盖于公司相应文件中，如品质手册、程序文件等 是否明确各过程之间的相互关系和先后顺序？ ∨ 在程序文件中予以注明 是否对过程的输入、输出及开展的活动做明确规定，并给出过程控制的准则和方法？ ∨ 各项活动均有明确规定流程方法 是否对这些过程的活动进行有效监控并实现各过程目标的持续改进？ 是否有质量体系正被执行的证据? ∨ 有相应各种活动进行之记录 2)、文件总要求 是否基于组织规模，过程复杂程度，员工能力及相关法规要求对组织活动的文件控制作出明确要求？ ∨ 根据具体要求转化于公司内部执行文件中 是否就文件控制、质量记录控制、内部审核、不合格控制、纠正措施、预防措施等必须的过程 制定了相关的程序文件？ ∨ 我司共23份程序文件包括上述6份必需程序文件 制定的程序文件是否能保证过程有效的运行？ ∨ 可以保证 2、管 理 职 责 3)、管理 承诺 最高管理者是否向员工传达顾客及法律法规要求的重要性并有足够的证据表明员工对此有足够的理解？ ∨ 在公司共同信约及相应方针中均重点要求 组织是否建立了适合自身需要的质量方针和质量目标? ∨ 有公司的质量方针及分化的各部门质量目标 最高管理者是否对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行正式评价，并督促不断改进？ ∨ 最高管理者定期对质量管理体系文件评价，如管理评审 最高管理者是否对实现质量管理体系的资源予以保证？ ∨ 是 4)、以顾客为中心 组织是否明确识别客户的需求并予以记录？ ∨ “与产品有关的要求评审程序”有相应“订单评审表”并并予以评审 组织是否将客户需求作为产品实现的输入？ ∨ “订单评审表”及相应“产品规格书”等。 组织是否识别应尽的义务包括法律法规的要求? ∨ 将法律、法规要求列入外来文件管制和实施。 质量管理体系的过程是否始终贯彻以顾客需求为中心? ∨ 是 5)、质量方针 是否有质量方针和对质量的承诺,质量方针是否与组织的宗旨相适应? ∨ 有书面的质量方针并表明质量承诺和质量持续改善 质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持 ∨ 质量方针印刷于工卡上及公司各地方，并随时考核 是否对质量目标进行评审? ∨ 每月评审 质量方针是否体现持续改进的基本思想? ∨ 持续改善为基本思想，包括在品质方针和纠正预防措施程序 6)、质 量 策 划 是否有质量目标，是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期? ∨ 相应过程都有程序予以规定，其目标要求超过客户要求。 质量目标是否