信息系统管理规定.docVIP

信息系统管理规定 区 分 制 作 审 核 批 准 所属 / 职务 企划部/主管 企划部/部长 分 管 理 事 姓 名 签 名 日 期 目 录 修改编号 项目 题 目 页 数 5 修改履历 5 1. 信息系统管理 1 1.1 CUSTOMER SERVICE REQUEST (CSR) 申请 1.2 安全 1.3 用户管理 5 2. 网页管理 5 2.1 各模块管理部门 2.2 管理方案 2.3 日志管理 5 3. 信息系统管理 7 3.1 电算应用程序开发 3.2 信息系统安全 3.3 域名管理 3.4 数据备份 3.5 电算值班 3.6 CSR 处理 3.7 维修 3.8 硬件及软件管理 5 4. 故障处理 15 4.1 故障的规定 4.2 处理担当部门 4.3 故障区分 4.4 故障等级 4.5 故障还原程序 4.6 故障报告 4.7 按故障类别处理 4.8 对应故障 修 改 记 录 修改编号 修改日期 实施日期 主 要 修 改 内 容 0 5 6 7 2007. 1. 8 2009/4/10 2009/7/6 2002. 4. 1 2007. 8. 1 2009/4/ 2009/7/6 制定 全面修改 - 1.信息系统管理 1.1 CUSTOMER SERVICE REQUEST (CSR) 申请 为系统的管理公司电算工作和开发、维护广域信息系统以及为在业务管理中能积极收集、反映用户要求事项，如下实施。 1) 用户的服务申请范围 用户对程序开发、原有程序的修改、用户权限有关事项、其它服务故障、设备购买及维护等电算有关全盘业务，按照下列程序申请或提交意见。 2) 申请程序 程序 处理业务 担当者 (1) 制作 ? 制作CUSTOMER SERVICE REQUEST (以后简称CSR) - 文件编号: 各部门发送文件体制 - 要求结束日期: 考虑到处理所需时间，可与处理担当者协商后决定。 用户 (2) 裁决 ? 由用户所在的部室长裁决 用户 部室长 (3) 协助 ? 与其他体系有关的事项，注明相应部门协助 - 协助签名及记录协助意见 协助 部室长 (4) 申请 ? 提交到CSR 处理担当部门 - 确认“3.6 CSR处理” 程序的 “1) 处理担当部门” 用户 (5) 处理 ? 根据“3.6 CSR处理” 程序的 “2) 处理程序” 处理 处理担当者 (6) 确认 ? 根据“3.6 CSR处理” 程序的 “2) 处理程序” 确认 申请者及 处理担当者 1.2 安全 广域信息系统的安全以用户密码、使用权限、单个程序密码，管理系统使用权限。 1) 管理部门 韩国由经营企划部信息技术组，中国由企划部电算组管理安全有关事项。 2) 密码 密码区分 处理业务 (1) 用户 ? 最初密码为入社时社员号码 ? 通过用户不断变更密码管理 (2) 单个程序 ? 对重要、不能对外公开的程序设定密码 ? 密码根据业务部门制作的CSR，由“管理部门”处理及管理 ? 密码变更后，根据 “3.6 CSR 处理” 程序通报处理结果 3) 使用权限 (1) 各部门使用权限 广域信息 部门 经营信息 货物信息 旅客信息 运航信息 设备信息 船舶信息 财务信息 总务信息 企划信息 通用信息 电算信息 经营企划部 *? ? ? ? ? ? ? ? *? *? ? 货物部 ? ? ? 总务会计部 ? ? ? 海事部 ? ? ? 仁川事务所 ? ? ? ? * : 经营企划部企划组权限 (2) 部室长得使用权限 赋予担当部门的所有使用权限。 (3) 任员的使用权限 赋予广域信息系统的所有使用权限。 1.3 用户管理 1) 管理部门 韩国本部由经营企划部信息技术组，中国本部由企划部电算组管理用户帐户及有关事项。 2) 新职员入社时 程序 处理业务 (1) 通报 ? 总务会计部登记人事事项后，将该新用户以口头、电话、公文等形式通报给“管理部门”。 (2) 处理 ? “管理部门”接受新入社职员账号及密码申请 ? 传真服务器用户接受该用户签名图片 ? 在服务器登录用户帐户、密码等，在传真服务器登录签名图片 ? 在信息系统登录用户帐户、密码及使用权限 ? 将处理结果通知并培训新入社职员 (3) 确认 ? 新入社职员确认用户帐户、密码等有关登录结果 3) 部门变更时 程序 处理业务 (1) 通报 ? 总务会计部登录人事调令内容后，将该部门调动用户以口头、电话、公文等形式通报给 “管理部门”。 (2) 处理 ? “管理部门”将该用户的原有部门权限改为变更后的现有部门权限 ? 该用户变更后，需要使用传真服务器时，将该用户签名图片登录传真服务器。