9000内部审核实例示例1.docVIP

2008年度内审计划 编号：CPT-JL-003 审核目的 评价质量、食品安全管理体系运行的符合性、有效性，在08 年02 月第三方监督审核前一个月完成 审核范围 生产部、销售部、采购部、品管部、行政部、领导层 质量、食品安全管理体系覆盖产品： 去骨、带骨分切牛、羊肉。 审核准则 GB/T 19001—2000《质量管理体系要求》与GB/T 22000-2006《食品安全管理体系》，公司质量手册第一版及质量及食品安全管理体系其他文件，合同要求，产品技术标准及国家有关的法律法规 审核组 组长：刘瑞星 组员：陈宝丽、蔺志彦、卢振丽 实施项目及要点 时间 负责人 备注 编制部门内审核检查表 1月上旬 刘瑞星 开展质量管理体系内部审核 1月上旬 刘瑞星 不合格项纠正 1月中前 各相关部门负责人 跟踪验证 1月中旬 审核组 召开管理评审会议 1月下旬 公司经理 编制 ：陈宝丽 审核：刘瑞星 （管理者代表签字） 批准：赵勇 （公司经理签字） 时间：08 年1 月 3日 时间：08 年 1月4 日 时间：08 年1 月 4日 质量管理体系内部审核实施计划 审核组长： 组员：第一组 第二组： 编号： 日期 时间 第一组/区域 时间 第二组/区域 月 日 9:00 -- 9:30 -- 12:00 首次会议 质管部 4.2.3 4.2.4 5.4 7.1 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9:00 -- 9:30 -- 12:00 首次会议 技术部 4.2.3 7.3 14:00 -- 17:00 -- 18:00 生产部 6.3 6.4 7.5 采购部 7.4 14:00 -- 17:00 -- 18:00 办公室 销售部 7.2 8.2.1 月 日 9:00 -- 11:00 -- 12:00 -- 14:00 -- 15:00 总经理、管理者代表 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.1 8.1 审核组会议 末次会议 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间： 内 审 检 查 表 审核区域：生产部 审核员： 日期： 编号： 质量体系标 准条款要求 审核方法、审核内容 记 录 合 格 否 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 4 质量管理体系 7.5.1 生产和服务提供的控制 (6.3 基础设施 6.4 工作环境) 与经理及生产人员面谈，询问对质量方针的理解，及质量目标分解的实现情况。 查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。 查阅3个月的生产计划、随工单、生产日报表等，了解是否按计划进行，有无更改？如何控制？ 查阅生产作业指导书、操作规程等，对照现场操作，是否所有关键工序都有形成文件的程序；程序中详细规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到的技术要求；是否有效版本？抽查3名工人回答上述问题。 查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；询问员工对标准的了解程度；对照操作检查。 是否使用了适宜的设备、仪表、工装及与质量要求一致的工作环境（包括环抱、安全、卫生等法规、质量计划和程序中的要求）。 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 生产中使用的监视（生产线或生产设备上的监视仪表等） 质量体系标 准条款要求 审核方法、审核内容 记 录 合 格 否 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 8.3 不合格品控制 和测量设备的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 查阅3个月的监视和测量记录 产品放行、交付及交付后活动的实施如何控制？ 生产和服务中的关键工序和特殊过程是如何确定的？ 质量控制点是否设置合理？ 监视仪表工作是否正常？是否按周期校准；查看监视人员资历证明。 生产设备是否满足生产要求？查阅有关的维修保养记录。 查阅必要的生产作业指导书，现场考核3名该工序的操作工。 是否按文件规定，保存产品和状态标识？抽查一个产品的追溯路径。 对顾客财产如何进行防护？采取了哪些措施？有无损坏或不适用？如何与顾客沟通？ 是否按规定对产品进行