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质量管理体系 文件名称： 九车间物流管理制度 文件编号： 文件版本： 第 1版 第0 次修订 发行编号： 首次实施 2011-5 日 期： 批准： 审核： 制定： 文件修订情况一览 序号 修订章节条款说明 修订人 修订日期 修订后实施日期 发行范围 □董事长 □副董事长 □总裁 □管理者代表 目的 九车间仓库物流、申购、采购、账目、核算清晰准确，便于操作管理。 适用范围 九车间申购、采购、运输、进出、盘点操作管理 3．权责部门 采购：负责审核采购申请单，下采购订单、退货、供应商沟通。 品管：负责物料检验作业。 仓库仓管：负责材料的入库管理、出库管理、仓储管理、退换货管理及盘点管理。 仓库账务：负责手工账务管理、K3电脑物料申请、入库、出库、退货、报废、盘点作业管理。 车间及领用部门：填写手工《申购单》、《材料领料单》。 4．执行程序 4.1、申购 4.1.1.九车间所需要申购的物料必须安东领用人员开具手工《申购单》到兴业仓库办理 4.1.2.日用、办公用品、五金配件 4.1.3.对申购货物单价超过2000元以上的由总经理、总裁及授权人审核方为有效；对申购货物单价2000元以下由经理、 4.2、材料入库 4.2.1.九车间入库员填写手工《产品入库单》，由安东品管签字确认“合格” 4.2.2.入库单上填写名称、规格、数量等信息，单据不得随意涂改、未经过品管 4.2.3 4.2.4.九车间入库员经双方签字确认的单据回厂后及时登入台账，保证数据准确。入库员每周定期跟 4.3、退货处理 4.3.1.领用到九车间生产无法使用或剩余物料，由安东仓管员在每月25日前提交《退货报表》到兴业仓库办理退库手续。 4.3.2.《退货报表》由生产部、品管部、总监确认后将退货物料转交物控部仓库进行交接处理，双方仓管员核对退货数量无误后，由退货仓管员将《退货报表》 4.3.3.九车间仓库剩余物料，价值较大必须做退库处理；若后续生产或其它部门还需使用可以做一进一出账面退库处理 4.4、材料出库 4.4.1.九车间开具手工《领料单》到物控部仓库领料，仓管员核对《领料单》上填写的名称、规格、数量等是否正确，核对无误仓管员将手工《领料单》移交账务员打出K3《其它出库单》，经领料员、仓管员确认签字单据方为有效。 4.4.2.领料员根据领料仓库账务员打印K3的《其它出库单》到财务办理出厂手续，保安根据K3《其它出库单》及《出厂条》核对出厂车辆货物数量，保安签字放行。 4.4.3.领料员回厂将仓库领用物料及单据交接给九车间仓管员，仓管员根据打印的K3单据核对物料数量，由双方交接准确后签字确认存档。 4.4.4.领料权限 4.4.4.1领用五金、日用、办公用品等配件单价在2000元以上的由总监、总裁审批方可有效。在单价500元以上的配件由经理、 4.4.4.2领料 4.5、九车间仓库领用 4.5.1.九车间仓库存储的物料，车间必须开具手工《领料单》，单据填写代码、名称、规格、数量等信息，单据不得涂改等；领料的手工单据由部门主管审核、领料员、仓管员签字方可发料，不符合单据要求仓管员拒绝发货。领料单审核权限依照4.4.4权限要求。 4.6、九车间碎片、报废品等处理 4.6.1.九车间仓管员将车间的碎片、报废品统一到指定区域存放，定期通知物控部业务员变卖处理。九车间仓管员将变卖的杂物、碎片数据及时记录，且销售业务员在登记上签字确认保证记录 4.6.2.九车间仓管员对车间的碎片、报废品销售处理去向做记录，处理结果记载，处理过程拍照存档便于废品处理查核。 5、帐务及盘点 5.6.1仓管员每天应核实当天的进/出仓日报记录，做到帐物相符，日清日结。 5.6.2 每月30日盘点，应认真核对库存数量，次月3日前编制盘点表送仓储部、财务部。盘点发生盈亏时，必须写清原因并经副总裁批准后才可进行财务清理。 5.6.3 每15日由财务部相关人员不定期（每15日至少一次）对仓库随机进行监督稽查。 5.6.4 每月度由财务人员对材料进行随机抽样盘点，季度、半年、年度进行全面盘点。 5.6.5 按要求报送日、周、月报表等各类报表给相关部门，报送必须及时且准确无误。 5.7库存管理 5.7.1仓库应保持干净，严禁在仓库吸烟，注意安全、防止被盗事件发生，做到万无一失。 5.7.2各种材料应分类分区整齐排放，标识清晰可见