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开工前期巡检业务流程图 流程名称 开工前期巡检流程 编 号 02 任务概要 开工前期巡检的相关业务 执行单位 工程技术部 管理 主体 主管副总 工程技术部经理 项目管理专员 项目管理经理 相关部门或岗位 工 作 程 序 开始 开始 沟通配合审批审核准备 沟通配合 审批 审核 准备 申请资料 勘探现场 勘探现场 沟通配合沟通配合询问工程 沟通配合 沟通配合 询问工程 进展情况 审核审批沟通配合制定CI手册 审核 审批 沟通配合 制定CI手册 及其他计划 制定现场安全质量标准实施指南验收安全质量标准 制定现场安全质量标准实施指南 验收 安全质量标准 签订 签订 安全目标责任书 下发 下发 三级教育卡 沟通配合索要项目 沟通配合 索要项目 参与通讯录 接收资料 接收资料 公章印模交底 公章印模 交底 沟通配合 结束 结束 相关制度 制度 《开工前期巡检业务流程图》应用指南 第一条 在已经签订合同、获得领导批准的情况下，工程技术部和专业工程师联系项目经理前往踏勘现场。前往现场时应当携带： （一）工程巡检记录表 （二）公司CI手册 （三）安全目标责任书 （四）三级教育卡 第二条 项目部、专业工程师询问项目经理工程进展情况：是否完成三通一平劳务人员的招募情况、工程能否按时开工。如有特殊情况，如实记录。 第三条 在领导批示、项目经理要求的条件下，专业工程师与项目部商讨制定CI手册的详细内容等计划、指导项目经理做施工现场安全质量标准实施指南。 第四条 专业工程师和项目部依照领导审核通过的CI手册，检查施工现场安全质量措施是否完全按照CI手册标准。认真仔细指导项目经理标准化的意义。 第五条 在项目部组建、准备开工的条件下，专业工程师与项目经理签订安全目标责任书、下发三级教育卡并索要项目参与通讯录。 第六条 在合同签订之后，工程技术部负责人与建设单位交接公章印模。 附件1： 文件下发登记簿 序号 文件编号 文件名称 发文时间 收文部门 收文人签字 发文人签字 备注 附件2 工程巡检记录表 工程质量、安全、环保检查记录表 工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全； 2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 3 组织机构 1现场组织机构是否按股份公司（分公司）下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质 1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺； 2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书； 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书； 4关键工序人员是否持证上岗； 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求（安、质、环） 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料； 2、是否有发放记录。 6 施工复测 是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 7 设计变更 1、设计变更手续是否齐全； 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查； 9 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度： 罗列 10 质量保证措施 是否制定质量保证措施； 11 创优规划 是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题（事故）处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理； 13 安全环保自控体系 1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实； 2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、安全环保目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查； 14 安全、环境管理制度 是否建立和检索到以下安全环保管理制度： 罗列 15 安全、环境保证措施 是否制定安全、环境保证措施； 16 项目负责人 1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；