日常安全质量管理工作检查实施.docVIP

242 - 241 - 附件15： 京福闽赣铁路客运专线有限公司 日常安全质量管理工作检查实施细则 （试行） 第一章 总 则 第一条 为加强合福铁路客运专线闽赣段工程建设安全质量控制，规范工程建设安全质量管理，根据铁道部和京福闽赣铁路客运专线有限公司（以下简称公司）有关安全质量管理文件要求，制定本实施细则。 第二条 日常安全质量管理工作标准，是指公司各部门、现场指挥部对施工单位在日常施工过程中安全、质量、环保、水保和标准化管理及监理工作等方面所进行的一项安全质量管理活动。 第二章 主要内容 第三条 以实现合福铁路客运专线工程建设安全质量目标为目的，重点检查施工、监理单位的履约情况、安全质量保障体系运作情况、现场施工安全质量控制情况、标准化建设情况等内容。 第四条 主要内容 1. 有关法律、法规、标准、规范、规程执行情况； 2. 合同履行及安全质量管理机构、人员配置和职责分工落实情况； 3. 施工过程中对设计文件和验收标准等有关规定和要求的贯彻执行情况； 4. 施工组织、施工方案、施工计划以及重点（控制）工程和较大分部分项工程的专项施工方案的编制、审批、执行情况； 5. 安全质量保障体系的运行情况和安全责任制的落实情况； 6. 现场施工工序的控制情况； 7. 施工技术措施、安全防护及安全措施费落实情况； 8. 高危作业、既有线施工安全控制情况； 9. 施工现场水土保持、环境保护的执行情况； 10. 特种设备管理、特种作业人员上岗管理和现场作业人员的安全及作业技能培训情况； 11. 原材料、构配件及设备的质量控制情况； 12. 内业资料管理情况； 13. 季节性安全控制和安全专项活动开展情况； 14. 对公司、指挥部、监理单位发现问题的整改落实反馈情况； 15. 标准化管理及实施情况； 16. 其他安全质量管理情况。 第三章 检查方式、频次及整改要求 第五条 检查方式 1. 公司、现场指挥部按照公司职责分工要求，组织定期或不定期检查。 2. 监理单位按照合同和规范要求，结合工程进展情况，在现场指挥部的监督下，由总监理工程师牵头，组织施工、设计单位进行定期或不定期检查。 第六条 检查频次 1. 定期检查 1.1 公司每半年组织全线检查不少于一次。 1.2 指挥部每季度组织本管段检查不少于一次 1.3 公司安质部及工程部部长（或副部长）每月检查不少于1次。 1.4 指挥部指挥长、副指挥长及总工程师等每月本管段检查分别不少于1次。 1.5 各主管工程师检查频次由各部门和各指挥部制定。 2. 不定期检查，由公司和指挥部根据施工阶段、施工进展情况和上级要求组织开展。 第七条 检查要求 1. 当检查人在检查中发现被检查工程（工作）存在违反有关标准、规范、规程和设计文件要求的问题，且已经或正在对施工安全、质量、环保、水保等构成危害或隐患，检查人即以书面形式提出整改要求。 2．整改要求以“安全质量问题整改通知单”的形式发出；根据被发现问题的严重程度，整改通知单分为三个等级，即：白色整改通知单、黄色整改通知单、红色整改通知单。 3．“安全质量问题整改通知单”由检查人员（不少于2人）根据现场存在问题如实填写，一式三份（附表15-1），亦称为三联单，施工、监理单位和公司或指挥部各一份（公司和指挥部通知单分别编号）。 4．对施工严重危及工程质量和现场安全行为，在下发对应等级的安全质量整改通知单同时，还应下达临时停工令。停工令应在安全质量整改通知单“整改要求”栏中注明，并明确停工时间。 第八条 整改通知书的签发程序 1.“白色整改通知书”由检查人填写，指挥部安质室负责人或公司检查人员签发。 2.“黄色整改通知书”由检查人填写,指挥部主管安质负责人或公司安全质量部副部长签发。 3.“红色整改通知书”由检查人填写,报公司安质部部长签发。 4、对要求停工整改项目，由监理单位填发“工程暂停指令”（附表15-3）限期整改，整改完成后填发“工程复工指令”（附表15-4）。暂停、复工指令由公司安全质量部部长或指挥部主管安全质量负责人签发。 第九条 整改要求 1．施工、监理单位接到整改通知单后，需在整改期限内完成整改并向公司或指挥部安质部门提报完成整改验收回复单（附表15-2）申请复查，整改回复情况需附相关影像资料，复查通过后由复查人在整改验收回复单上填写复查意见。 2. 施工单位应认真做好问题的整改落实，实现问题的登记、整改、销号闭环管理，于每月25日前将本单位存在问题汇总后，以书面形式并通过即时通将电子文档报指挥部安全质量室，并附“问题整改回复单”。 3. 监理单位应督促施工单位做好检查问题的整改落实，于每月25日前将各类检查问题汇总后，以书面形式并通过即时通将电子文档报指挥部和公司安质部。 4．监理单位下发的 “安全质量问题整改通知单”和“安全质量问题